一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　天水市環(huán)境保護(hù)局由本級和2個(gè)二級單位組成。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　天水市環(huán)境保護(hù)局行政編制19人，實(shí)有19人，事業(yè)編制71 人，實(shí)有93人;工勤編制3人，實(shí)有3人;離退休人員28人。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算2009萬元(394萬元的政府采購)，比上年3741萬元減少了1732萬元，其中：財(cái)政撥款1318.1萬元，比上年 1981萬元減少了662.9萬元;非稅收入50.4萬元，比上年207萬元減少156.6萬元。主要是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡，勤儉辦一切事業(yè)，努力降低公務(wù)活動成本。對因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出要從嚴(yán)控制，加強(qiáng)管理。

　　三、支出預(yù)算說明

　　(一)基本支出預(yù)算267.7萬元，占總支出預(yù)算的13.%，比上年減少了781萬元，其中：工資福利支出199.7萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出46.7萬元，商品和服務(wù)支出 21.3萬元。項(xiàng)目支出1050.4萬元。

　　(二)二政府采購394萬元項(xiàng)目有：大氣污染網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)100萬元，環(huán)境監(jiān)察移動執(zhí)法項(xiàng)目100萬元，環(huán)境監(jiān)控網(wǎng)格化2期工程47萬元，印刷20萬元，會議費(fèi)6萬元，家具檔案柜4.5萬元，輻射站工程10萬元，電腦、打印機(jī)、硒鼓墨粉13.08萬元，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)4萬元，打印紙1.47萬元，第三方服務(wù)費(fèi)5萬元，監(jiān)測站的專業(yè)儀器,71萬元，印刷費(fèi)5萬元，汽車維修和保險(xiǎn)3.4萬元，打印紙硒鼓墨盒0.91萬元，監(jiān)測站電腦打印機(jī)3萬元

　　四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”單位的范圍

　　天水市環(huán)境保護(hù)局公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級和2個(gè)二級單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算 2.25萬元減少了0.75萬元本單位沒有公務(wù)接待的預(yù)算。

　　2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)2萬元，減少原因是二級事業(yè)單位車輛沒有統(tǒng)一管理，本單位有業(yè)務(wù)用車。

　　3、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總計(jì)48.87萬元比2017年176.52萬元減少127.65萬元，其中：辦公費(fèi)7萬元比2017年21.06萬元減少14.06萬元，印刷費(fèi)2.07萬元比2017年9.5萬元減少7.43萬元，水費(fèi)0.3萬元比2017年1.2萬元減少0.9萬元，電費(fèi)8.24萬元比2017年15萬元減少了6.76萬元，郵電費(fèi)3.46萬元比2017年0.60萬元增加了2.86萬元，差旅費(fèi)25.8萬元比2017年42.3萬元減少了16.5萬元，公務(wù)運(yùn)車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)2萬元比2017年2萬元沒有變化。

　　(三)2017年“三公經(jīng)費(fèi)”決算

　　1、公務(wù)接待費(fèi)2016年0.13萬元，2017年支出0.25萬元與上年度相比增加0.12萬元，原因是用于規(guī)定開支的各類接待支出。

　　2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年24.4萬元，2017年支出7.7萬元與2016度相比減少了16.7萬元。

　　(四)2018年我單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　名詞解釋：

　　財(cái)政撥款收入：指由中央財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，中央部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三公經(jīng)費(fèi)：是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。

　　社會保障和就業(yè)：指省財(cái)政廳用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

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