根據《天水市財政局關于批復2018年市直部門預算的通知》(天財預〔2018〕1號)要求，現將天水市衛生和計劃生育委員會2018年部門預算收支情況公開，接受公眾監督。

　　一、部門主要職責

　　貫徹落實黨和國家關于衛生和計劃生育工作的法律法規和方針政策。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制與實施。負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設。負責制定全市醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，提出醫療服務和藥品價格的建議。負責起草衛生和計劃生育、中醫藥事業發展規劃與規范性文件，依法執行相關標準和技術規范，加強中醫藥行業監管。承辦市委、市政府、省衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　納入天水市衛生和計劃生育委員會2018年部門預算管理范圍的單位共12家，其中行政單位1家，參照公務員法管理事業單位2家，事業單位10家。具體如下：

　　(一)機關內設機構

　　根據職責，天水市衛生和計劃生育委員會內設辦公室、人事科、規劃信息科、財務科、政策法規科、體制改革科、衛生應急辦、疾病預防控制科、醫政科、基層指導科、維護患者權益科、婦幼健康管理科、計劃生育家庭發展科、宣傳科、科教科等18個機構。按照有關規定設置，市健康教育所、市地方病防治辦公室、市醫學會醫療事故鑒定辦公室、市愛國衛生運動委員會辦公室、市新型農村合作醫療管理辦公室、市人口信息中心、市獻血工作領導小組辦公室、市計劃生育協會及市藥品集中采購配送管理辦公室。

　　(二)參照公務員法管理單位

　　參照公務員法管理的事業單位共2家，為天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局,天水市紅十字會。

　　(三)直屬事業單位

　　公益類事業單位10家。包括:天水市第一人民醫院、天水市第三人民醫院、天水市第四人民醫院、天水市衛生學校、天水市中醫醫院、天水市中醫研究所、天水市婦幼保健院、天水市傳染病醫院、天水市疾病預防控制中心、天水市中心血站。比上年減少一家，天水市人口和計劃生育宣傳服務中心因組織機構改革，于2017年1 月撤銷，人員劃轉到市婦幼保健院、市健康教育所、市計劃生育藥具管理服務站，資產分別移交至市衛計委及市婦幼保健院。

　　(四)人員構成情況

　　本單位為財政全額撥款行政單位主管部門，我單位行政編制48人，掛靠委機關事業單位人員44人，現有在職人員92人。退休人員39人，離休3人，遺屬3人。

　　三、部門預算指標注解

　　(一)預算收支情況

　　2018年預算總收入53758.34萬元，其中,一般公共預算財政撥款收入19807.79萬元;其他收入33159.05萬元;非稅收入791.5萬元。

　　2018年預算總支出53758.34萬元。基本支出15383.72萬元;項目支出38374.62萬元。

　　(二)財政撥款基本支出

　　2018年財政撥款基本支出13097.58萬元，較2017年增加288.22萬元，增長2.25%。主要是落實機關事業單位職工工資、離退休費提標政策，調整公用經費標準。

　　(三)財政撥款項目支出

　　2018年財政撥款項目支出6710.22萬元，較2017年4736.31萬元增加了1973.91萬元，增長41.68%。主要是由于公立醫院改革，加大了各項醫療衛生項目資金投入，主要安排天水市第一人民醫院、天水市中醫醫院、天水市第三人民醫院、天水市第四人民醫院公立醫院改革項目及床位補貼、提標資金等支出。

　　(四)非稅收入

　　2018年市衛生計生委預算管理單位納入財政專戶管理的非稅收入791.5萬元，共1個單位涉及非稅收入(天水市衛生學校)，收費項目是學費、住宿費和短期培訓費。

　　(五)政府支出功能分類指標

　　一般公共預算支出19807.79萬元，本年財政撥款安排19807.79萬元，較2017年預算17545.66萬元增加了2262.13萬元，增長12.89%,主要原因是：根據政策規定落實提高了在職職工工資標準、退休養老金提標政策，新增人員等經費增加。調整與工資掛鉤的公用經費標準，參加車改單位的在職人員交通補貼增加等。

　　社會保障和就業支出5366.7萬元，較2017年的預算1976.13萬元增加了3390.57萬元。原因是2018年在職和退休人員增加，工資總預算數增加。

　　住房保障支出590.6萬元，較2017年的預算838.62萬元減少了248.02萬元，原因是公立醫院改革后，市直6家公立醫院執行新的財政補償機制，取消了對6家公立醫院職工的住房公積金補助。

　　四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行經費等重要事項說明

　　(一)編制范圍

　　天水市衛生和計劃生育委員會系統2018年“三公”經費、培訓費、會議費。編制范圍包括天水市中心血站、天水市疾病預防控制中心、天水市婦幼保健院、天水市衛生學校、天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局、甘肅天水傳染病醫院、天水市紅十字會、天水市中醫研究所、天水市第三人民醫院共9家市直單位，合計33.5萬元，資金來源為一般公共預算。

　　(二)分項情況

　　1.因公出國(出境)費0萬元。與上年相同，原因是未安排因公出國(出境)人員及費用。

　　2.公務接待費1.5萬元。較上年預算數5.16萬元減少3.66萬元，主要原因是2018年預算公務接待批次和人數減少。

　　3.公務用車運行維護費32萬元。較2017年預算數34萬元減少2萬元。主要是行政和參照公務員法管理事業單位因公車改革政策執行，公務用車運行費大幅度下降。公務用車保有量16臺。

　　4.公務用車購置經費0萬元。與上年相同，原因是2018年公務用車購置費無預算，車輛購置費未增加。

　　5.培訓費62.87萬元。較上年43.47萬元增加了19.4萬元，主要原因是隨著醫改的深入，2018年各市直醫療衛生計生基層單位加強了人員培訓業務，進一步強化了醫療技術人員培訓。

　　6.會議費9萬元。較上年增加9萬元，原因是2018年需召開全市醫療工作會議，各醫院、各下屬單位專業業務會議。

　　7.機關運行費1290.67萬元。較2017年預算數1337.26萬元減少了46.59萬元，原因是嚴格執行財經紀律，加強機關管理，嚴格控制各項經費支出。

　　五、部門預算政府采購情況

　　2018年政府采購預算總額5154.12萬元，其中：一般公共預算安排的采購預算4027.52萬元、事業收入安排的采購預算1126.6萬元。

　　六、部門預算績效評價進展情況

　　2018年預算中實行績效目標管理的項目6個，為基本公共衛生項目市級配套、農村計劃生育避孕節育技術市級配套、全市農村計劃生育家庭獎勵扶助市級配套、失獨家庭一次性補助(計劃生育特殊困難家庭補助)、全市計劃生育特別扶助市級配套、兩區離崗鄉村醫生養老金。涉及一般公共預算財政撥款805.3萬元。選擇1個二級預算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍，確定中期績效評價試點項目1個。

　　七、政府性基金支出情況

　　天水市衛生和計劃生育委員會本級和市直各單位無政府性基金支出。

　　八、國有資本經營預算支出情況

　　天水市衛生和計劃生育委員會本級和市直各單位無國有資本經營預算支出。

　　名詞解釋：

　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

　　一般公共服務：指天水市衛生和計劃生育委員會系統用于保障機構正常運行、開展單位管理活動的支出。

　　社會保障和就業：指天水市衛生和計劃生育委員會系統用于退休人員的經費。

　　住房保障支出：指天水市衛生和計劃生育委員會系統按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

　　住房公積金：指天水市衛生和計劃生育委員會系統按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

　　基本支出：指天水市衛生和計劃生育委員會系統為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指天水市衛生和計劃生育委員會系統在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　三公經費：是指天水市衛生和計劃生育委員會系統用財政撥款安排的因公出國(境)費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　機關運行經費：指天水市衛生和計劃生育委員會系統為保障各單位(含參照公務員法管理的事業單位、公益一類事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附表：20180126111937660.rar

　　1.財政撥款收支總表

　　2.一般公共預算支出表

　　3.一般公共預算基本支出表

　　4.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　5.政府性基金預算支出表

　　6.部門收支總表

　　7.部門收入總表

　　8.部門支出總表

　　9.國有資本經營預算支出表

　　10.一般公共預算機關運行經費