一、天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

　　(一)主要職能

　　1.根據(jù)衛(wèi)生法律法規(guī)，承擔(dān)公共衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)，并負(fù)責(zé)對(duì)全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法進(jìn)行指導(dǎo)、稽查與監(jiān)督。

　　2.依法對(duì)全市生活飲用水、消毒產(chǎn)品等健康相關(guān)產(chǎn)品實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督。

　　3.對(duì)傳染病、母嬰保健、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、血液及血液制品、生物制品實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督，依法對(duì)衛(wèi)生執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格進(jìn)行監(jiān)督。

　　4.實(shí)施預(yù)防性衛(wèi)生審查，對(duì)新建、改建、擴(kuò)建建筑工程項(xiàng)目選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)審查和竣工驗(yàn)收。

　　5.負(fù)責(zé)相關(guān)衛(wèi)生許可證、執(zhí)業(yè)許可證、健康合格證、執(zhí)業(yè)資格證等證件的發(fā)放、管理工作。

　　6.協(xié)助衛(wèi)生行政部門對(duì)全市重大的、跨區(qū)域性的食物中毒、職業(yè)中毒、血液污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件依法進(jìn)行調(diào)查處理及現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生監(jiān)督。

　　7.依據(jù)有關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)，對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督管轄范圍內(nèi)的違法行為實(shí)施行政處罰。

　　8.按照衛(wèi)生法律、法規(guī)規(guī)定，對(duì)相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)及公共衛(wèi)生知識(shí)的宣傳、培訓(xùn)。

　　9.負(fù)責(zé)健康相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生相關(guān)廣告的初審、出證工作。

　　10.承擔(dān)上級(jí)部門依據(jù)法律法規(guī)交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(部門決算單位構(gòu)成)

　　天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局(原天水市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所)成立于2002年元月，為依照公務(wù)員管理的正縣級(jí)事業(yè)單位，2003年底完成了對(duì)秦州、麥積兩區(qū)的垂直統(tǒng)一管理，承擔(dān)兩區(qū)的衛(wèi)生監(jiān)督工作任務(wù)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)五縣衛(wèi)生監(jiān)督工作。2015年8月，天水市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所正式更名為天水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局，天水市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所麥積分所更名為天水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局。2017年，天水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局更名為天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局，天水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局更名為天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局。

　　我局核定人員編制為104人，現(xiàn)有在編干部職工90人，其中市局73人，麥積分局17人;縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部3人(正縣1人，副縣2人)，科級(jí)干部14人(正科7人，副科7人);非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)干部8人(主任科員3人，副主任科員5人);中共黨員41人，市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局地處天水市藉河北路，業(yè)務(wù)辦公用房2585平方米。全局共設(shè)十個(gè)科室和一個(gè)分局，即辦公室、法制稽查科、證件管理科、宣傳培訓(xùn)科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、學(xué)校與消毒衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督科、傳染病監(jiān)督管理科、放射與職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、快速檢測(cè)科及麥積分局。

　　二、天水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　(一)收入決算情況。2018年度，收入總計(jì)為1137.8萬(wàn)元，其中：

　　1.財(cái)政撥款收入1137.8萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算資金，主要構(gòu)成是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。較2017 年度決算數(shù)減少167.08萬(wàn)元，下降13%，主要是退休人員增加、日常公用經(jīng)費(fèi)減少的原因。

　　2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，較2017 年度決算數(shù)無(wú)變化。

　　3.其他收入0萬(wàn)元，較2017 年度決算數(shù)無(wú)變化。

　　4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.45萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　(二)支出決算情況

　　2018年度，支出總計(jì)為1135.75萬(wàn)元。其中：

　　1.基本支出1123.3萬(wàn)元，較2017 年度決算數(shù)減少195.36萬(wàn)元，減少18%，主要是退休人員增加以及日常公用經(jīng)費(fèi)減少的原因。

　　2.項(xiàng)目支出12.45萬(wàn)元，較2017 年度決算數(shù)增加1.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要是重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加的原因。

　　(三)財(cái)政撥款收入決算情況

　　2018年度，財(cái)政撥款收入總計(jì)1137.8萬(wàn)元，與上年相比減少167.08萬(wàn)元，下降13%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1137.8萬(wàn)元，與上年相比減少167.08萬(wàn)元，下降13%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。原因：退休人員增加、日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

　　2018年度，本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1135.75萬(wàn)元，與上年相比減少194.14萬(wàn)元，減少15%;完成年初預(yù)算101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加以及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出88.22萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員增加。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1047.53萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　本單位2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1123.3萬(wàn)元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)914.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資370.21萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼232.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金26.79萬(wàn)元、退休費(fèi)84.57萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金199.7萬(wàn)元。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)209.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)34.33萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.73萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、水費(fèi)0.87萬(wàn)元、電費(fèi)3.46萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.22萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.4萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)9.33萬(wàn)元、差旅費(fèi)35.74萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.6萬(wàn)元、租賃費(fèi)19.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.19萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.44萬(wàn)元、福利費(fèi)12.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.92萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用55萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置8.62萬(wàn)元。

　　五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4萬(wàn)元，決算1.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車改革以及中央八項(xiàng)規(guī)定接待費(fèi)的減少。與上年同期相比減少0.53萬(wàn)元,下降27%。減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

　　1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2018年本單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。

　　2018年本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.92萬(wàn)元，較上年減少0.48萬(wàn)元，下降35%，變動(dòng)原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降9%，變動(dòng)原因?yàn)椋菏≈辈块T檢查監(jiān)督任務(wù)減少。其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共3批次，接待人次40人，較上年無(wú)變化。國(guó)外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年無(wú)變化。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.09萬(wàn)元，比2017年減少14.94萬(wàn)元，下降7%，主要原因是：退休人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　七、政府采購(gòu)支出情況

　　本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額8.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛;50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0(套)。

　　九、預(yù)算績(jī)效情況

　　無(wú)。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　3、其他收入：是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。如衛(wèi)生局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

　　6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　7、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局2018年度部門決算公開附表.zip