一、天水市衛生計生委綜合監督執法局概況

　　(一)主要職能

　　1.根據衛生法律法規，承擔公共衛生、健康相關產品以及醫療機構的衛生監督執法任務，并負責對全市衛生監督執法進行指導、稽查與監督。

　　2.依法對全市生活飲用水、消毒產品等健康相關產品實施衛生監督，對學校衛生、職業衛生、放射衛生、公共場所衛生實施衛生監督。

　　3.對傳染病、母嬰保健、醫療機構、采供血機構、血液及血液制品、生物制品實施衛生監督，依法對衛生執業人員執業資格進行監督。

　　4.實施預防性衛生審查，對新建、改建、擴建建筑工程項目選址、設計進行衛生學審查和竣工驗收。

　　5.負責相關衛生許可證、執業許可證、健康合格證、執業資格證等證件的發放、管理工作。

　　6.協助衛生行政部門對全市重大的、跨區域性的食物中毒、職業中毒、血液污染等公共衛生突發事件依法進行調查處理及現場衛生監督。

　　7.依據有關衛生法律法規，對衛生監督管轄范圍內的違法行為實施行政處罰。

　　8.按照衛生法律、法規規定，對相關從業人員進行衛生法規及公共衛生知識的宣傳、培訓。

　　9.負責健康相關產品、醫療衛生相關廣告的初審、出證工作。

　　10.承擔上級部門依據法律法規交付的其他衛生監督任務。

　　(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

　　天水市衛生計生委綜合監督執法局(原天水市衛生局衛生監督所)成立于2002年元月，為依照公務員管理的正縣級事業單位，2003年底完成了對秦州、麥積兩區的垂直統一管理，承擔兩區的衛生監督工作任務，并負責監督指導五縣衛生監督工作。2015年8月，天水市衛生局衛生監督所正式更名為天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局，天水市衛生局衛生監督所麥積分所更名為天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局麥積分局。2017年，天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局更名為天水市衛生計生委綜合監督執法局，天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局麥積分局更名為天水市衛生計生委綜合監督執法局麥積分局。

　　我局核定人員編制為104人，現有在編干部職工89人，其中市局72人，麥積分局17人;縣級領導干部5人(正縣2人，副縣3人)，科級干部14人(正科7人，副科7人);非領導職務干部8人(主任科員3人，副主任科員5人);中共黨員41人，市衛生計生委綜合監督執法局地處天水市藉河北路，業務辦公用房2585平方米。全局共設十個科室和一個分局，即辦公室、法制稽查科、證件管理科、宣傳培訓科、公共場所衛生監督科、學校與消毒衛生監督科、醫療服務監督科、傳染病監督管理科、放射與職業衛生監督科、快速檢測科及麥積分局。

　　二、2019年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況。2019年度，收入總計為1052.9萬元，其中：

　　1.財政撥款收入1052.9萬元，為一般公共預算資金，主要構成是人員經費、日常公用經費。較2018 年度決算數減少84.9萬元，下降7%，主要是日常公用經費減少的原因。

　　2.事業收入0萬元，較2018 年度決算數無變化。

　　3.其他收入0萬元，較2018 年度決算數無變化。

　　4.上年結轉和結余13.39萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，為財政撥款結轉和結余。

　　(二)支出決算情況

　　2019年度，支出總計為1063.46萬元。其中：

　　1.基本支出1040.91萬元，較2018年度決算數減少82.39萬元，減少7%，主要是日常公用經費減少的原因。

　　2.項目支出22.55萬元，較2018 年度決算數增加10.1萬元，增長81%，主要是重大公共衛生項目支出增加的原因。

　　(三)財政撥款收入決算情況

　　2019年度，財政撥款收入總計1052.9萬元，與上年減少84.9萬元，下降7%。其中：一般公共預算財政撥款收入1052.9萬元，與上年相比減少84.9萬元，下降7%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。原因：日常公用經費減少。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2019年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計1063.46萬元，與上年相比減少82.39萬元，減少7%;完成年初預算97%，決算數小于預算數的主要原因：退休人員增加以及日常公用經費減少。其中：

　　1.社會保障和就業支出26.82萬元，主要用于離退休人員經費，完成年初預算15%，決算數小于預算數的主要原因是離退休人員增加。

　　2.醫療衛生與計劃生育支出1036.64萬元，主要用于人員經費以及日常公用經費，完成年初預算112%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加以及日常公用經費增加。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　本單位2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1040.91萬元，其中：

　　1.人員經費829.4萬元，主要包括：基本工資374.26萬元、津貼補貼228.92萬元、獎金26.54萬元、退休費22.22萬元、獎勵金177.47萬元。

　　2.日常公用經費211.5萬元，主要包括：辦公費28.65萬元、印刷費5.08萬元、水費1.58萬元、電費5.9萬元、郵電費3.8萬元、取暖費11.27萬元、物業管理費9.33萬元、差旅費24.73萬元、維修(護)費2.45萬元、租賃費19.6萬元、培訓費5.36萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費8.13萬元、工會經費6.85萬元、福利費13.6萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用62.96萬元。

　　五、2019年“三公”經費支出決算說明

　　2019年“三公經費”預算4萬元，決算2.24萬元，完成年初預算56%，決算數小于預算數的主要原因：公務用車改革以及八項規定接待費的減少。與上年同期相比增加0.8萬元,增長20%。增長的主要原因：由于衛生監督任務增加，公務平臺配車無法滿足日常需求。

　　1.因公出國(境)經費支出情況

　　2019年本單位因公出國(境)費用0萬元，較上年無變動。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2019年本單位公務用車購置費0萬元，較上年無變動。

　　2019年本單位公務用車運行維護費2萬元，較上年增加1.08萬元，增長46%，變動原因為：由于衛生監督任務增加，公務平臺配車無法滿足日常需求。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2019年本單位公務接待費0.24萬元，較上年減少0.32萬元，下降57%，變動原因為：省直部門檢查監督任務減少。其中國內公務接待共3批次，接待人次30人，較上年無變化。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年無變化。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2019年度機關運行經費支出211.5萬元，比2018年增加2.41萬元，增長10%，主要原因是：退休人員增加，日常公用經費增加。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中一般執法執勤用車13輛;50萬元以上通用設備0(套)，單價100萬元以上專用設備0(套)。

　　九、預算績效情況

　　無。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

　　2、事業收入：是指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3、其他收入：是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

　　4、社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

　　5、醫療衛生與計劃生育支出：指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。如衛生局及所屬單位保障機構正常運轉、開展醫療衛生管理活動所發生的基本支出和項目支出。

　　6、年末結轉和結余資金：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

　　7、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　9、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　10、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：天水市衛生計生委綜合監督執法局2019年度部門決算公開表.xls

　　2.天水市衛生計生委綜合監督執法局麥積分局辦公樓租賃費及供暖.xls

　　3.衛生監督員服裝費.xls