一、單位基本概況

　　(一)主要職能職責

　　單位職能：天水市第四人民醫院位于天水市麥積區區府路34號，始建于1951年，是一所綜合性二級甲等醫院。現為全國“愛嬰醫院”、甘肅省文明單位、天津醫科大學眼科醫院天水協作醫院(眼科聯盟成員單位)、西安交通大學第二附屬醫院醫聯體醫院、甘肅省腫瘤醫院天水腫瘤防治協作醫院(腫瘤基因檢測技術聯盟成員單位)、西北耳鼻喉頭頸外科專科聯盟合作單位、天水市第一人民醫院醫聯體成員單位;是天水市城鎮職工和城鄉居民醫保定點醫院、中國鐵路蘭州局有限公司職工醫保定點醫院、天水市衛生學校教學醫院、天水市醫德醫風示范醫院。

　　(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

　　醫院設有門診部、住院部、醫技科室、急救中心、隴西分院。科室設置齊全，婦科、產科、兒科在本地區享有較高聲譽。

　　我院為公立綜合醫院(個數1個)。我單位編制人數278人。年末實有人數742人，其中在編人數348人，其余394人為長期聘用人員。離退休人員222人。

　　二、天水市第四人民醫院2019年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況

　　2019年度，我院收入總計為21254.46元，較2018年度決算數據增加3726.22萬元，增長21.25%。其中：

　　1.財政撥款收入1224.48萬元，為財政補助資金，占收入總計的5.76%。較2018 年度決算數減少240.89萬元，下降16.43%，主要是取消藥品加成后，政府補助政策發生變化，公立醫院只補助床位補貼和取消藥品加成補助，我院在2019年努力改善收入結構，大力控制藥占比，藥品收入下降。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業收入20029.98萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2018年度決算數增加2501.74萬元，增長14.27%，主要是本單位根據工作需要開展的新技術新業務及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.用事業基金彌補收支差額0萬元。

　　5.上年結轉和結余1003萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，包括財政撥款結轉和結余。較2018年度決算增加988萬元，增長較多，主要是其中有1000萬元的項目資金，由于該項目前期調研、招投標手續辦理比較復雜，在2018年未完成，2019年已經完成該項目;3萬元指標下達在12月份，是專項經費，指標下達時間晚，又有使用限制，因此此項支出結轉當年使用。

　　(二)支出決算情況

　　2019年度，我院支出為19705.01萬元，較2018年度決算數據增加3256.52萬元，增長19.80%。其中：

　　基本支出18705.01萬元，占94.93%，較2018年度決算數增加2256.52萬元，增長13.72%，主要是醫院開展了新技術新業務，人員經費增加，醫院治療成本增加，藥品采購成本及試劑采購成本增加;項目支出1000萬元，占5.07%。

　　全年收支結余2552.45萬元。按相關規定分配事業基金1531.47萬元，職工福利基金1020.98萬元。

　　(三)財政撥款收入決算情況。

　　2019年度，我院財政撥款收入總計1224.48萬元，與上年相比減少240.89萬元，下降16.43%。其中：一般公共預算財政撥款收入1224.48萬元，減少240.89萬元，下降16.43%;下降原因：主要是取消藥品加成以后，政府補助政策發生變化，公立醫院只補助床位補貼和取消藥品加成補助。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2019年度，我院一般公共預算財政撥款支出總計1224.48萬元，與上年相比減少240.89萬元，下降16.43%;完成年初預算100%。其中：

　　1.對個人和家庭的補助262.98萬元，占支出的21.48%，主要用于離退休人員差額工資及取暖補貼262.98萬元，是由于我院是鐵路移交單位，離退休人員的工資一部分是企業退休人員，與事業單位退休人員的工資有差額，因此有財政補助的差額工資部分，完成年初預算100%。

　　2.商品和服務支出964.5萬元，占支出的78.52%，其中專用材料費為956.5萬元，勞務費5萬元，印刷費3萬元，主要用于我院藥品及試劑的采購，完成年初預算100%。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　我院2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1244.48萬元，其中：

　　1. 對個人和家庭的補助262.98萬元，為我院離退休人員差額工資及取暖補助。

　　2.日常公用經費964.5萬元，較上年增加249.1萬元，主要是財政補助資金只能用于設備、藥品和試劑的采購。

　　五、2019年“三公”經費支出決算說明

　　2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算100%，我院的“三公經費”主要為單位的自有資金。

　　1.因公出國(境)經費支出情況

　　2019年我單位因公出國(境)費用0萬元。我單位無因公出國(境)費用。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元， 2019年我單位無公務用車購置費用。

　　2019年我單位公務用車運行費22.28萬元，較上年增加3.3萬元，增長17.39%，其原因為：我單位的公務用車(包括救護車)，由于健康扶貧等工作，每月需安排相關專家去清水周邊的農村“義診”以及進行“一人一策”的健康扶貧、建檔立卡等工作，車輛使用頻率較高;我單位還有武山縣的定點扶貧，每月也都派人去指導工作，進行慰問。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2019年本單位公務接待費2.49萬元，較上年減少0.26萬元，下降9.45%，變動原因為：根據中央八項規定相關要求，我單位盡量降低接待標準，以工作餐為主。

　　其中國內公務接待共11批次(主要為各級醫院專家指導工作、手術、互相學習等)，較上年減少9.45%，減少0.26萬元。

　　以上“三公經費”均為我院自有資金支付，無一般公共預算財政撥款支出。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2019年度機關運行經費支出0萬元。

　　七、國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中，其他用車4輛，其他用車主要是醫療救護用車及下鄉、義診、宣傳用車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)，單價100萬元以上專用設備19臺(套)。

　　八、預算績效情況

　　無

　　九、相關專業名詞解釋

　　例如：

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指醫院開展醫教研等業務活動及輔助活動取得的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款，醫院的事業收入包括醫療收入、科教收入。

　　3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　4.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　5.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.2019年市四院決算公開表.xls

　　2.市四院床位費績效自評報告.xls

　　3.市四院取消藥品加成補貼自評報告.xls