一、單位基本概況

　　(一)主要職能職責

　　1、開展備災(zāi)工作;在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展救災(zāi)、救助、救護工作;

　　2、開展募捐救助工作;定期開展貧困家庭送溫暖活動;

　　3、普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護培訓，組織群眾參加現(xiàn)場救護;

　　4、參與、推動無償獻血;

　　5、開展非血緣關(guān)系捐獻造血干細胞的宣傳、登記和聯(lián)絡(luò)工作;

　　6、開展捐獻遺體、角膜等人體組織的宣傳、動員和登記工作;

　　7、組織紅十字會員、志愿者在社區(qū)開展紅十字人道主義服務(wù);

　　8、宣傳《中華人民共和國紅十字會法》和《甘肅省實施< 中華人民共和國紅十字會法>辦法》等法律法規(guī); 傳播紅十字“人道、博愛、奉獻”精神。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況(部門決算單位構(gòu)成)

　　天水市紅十字會為市政府舉辦的社會救助團體，成立于1993年。現(xiàn)為副縣級建制的全額撥款事業(yè)單位，參照公務(wù)員管理，隸屬于天水市衛(wèi)生健康委員會，人員編制8人，實有8名工作人員。設(shè)有辦公室、賑救科、組宣科三個科室。

　　二、本單位2019年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況

　　2019年度，收入總計為105.13萬元，其中：

　　1.財政撥款收入105.13萬元，為我單位當年從市財政取得的資金。較2018年度決算數(shù)增加33.23萬元，增長46.22%，主要原因是機構(gòu)改革人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加等。

　　2.上級補助收入0萬元。較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

　　3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要是本單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動中未取得收入。

　　4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要是2019年未取得其他收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當年的“財政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。較2018年度決算增加0萬元，增長0%。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.08萬元，2019年度支出因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

　　(二)支出決算情況

　　2019年度，本單位支出為100.05萬元，較2018年度決算數(shù)增加28.15萬元，增長39.15%，其中：

　　基本支出72.15萬元，占全部支出的72.11%,較2018年度決算數(shù)增加0.25萬元，增長0.35%。

　　項目支出27.90萬元，占全部支出的27.89%,較2018年度決算數(shù)增加27.90萬元，增100%,主要原因是項目支出增加。

　　(三)財政撥款收入決算情況。

　　2019年度，本單位財政撥款收入總計105.13萬元，與上年相比增加33.23萬元，增長46.22%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入105.13萬元，與上年相比增加33.23萬元，增長46.22%。原因：主要原因是機構(gòu)改革人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加等。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

　　2019年度，本單位一般公共預(yù)算財政撥款支出總計100.05萬元，與上年相比增加28.15萬元，增長39.15%，完成年初預(yù)算95.17%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出100.05萬元，占全部支出100%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　本單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出100.05萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費63.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助、獎勵金。

　　2.日常公用經(jīng)費8.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用。

　　五、2019年“三公”經(jīng)費支出決算說明

　　2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算0.00萬元，決算0.00萬元。與上年同期相同

　　1.因公出國(境)經(jīng)費支出情況

　　2019年我單位無公出國(境)費用

　　2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況

　　2019年我單位無公務(wù)用車購置費

　　2019年我單位無公務(wù)用車運行費

　　3.公務(wù)接待費用支出情況

　　2019年本單位無公務(wù)接待費

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出8.48萬元，比 2018年減少13.36萬元，增長61.72%。主要原因是：上年度項目支出未單獨列支。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2019年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　九、預(yù)算績效情況

　　我單位2019年預(yù)算績效目標完成率100%，及時、準確的完成預(yù)算績效目標。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　4.工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項保險費等。

　　5.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)

　　6.對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級)：反映用于個人和家庭的補助支出。

　　十一、天水市紅十字會2019年部門決算表

　　(一) 收入支出決算總表(公開01表)

　　(二) 收入決算表(公開02表)

　　(三) 支出決算表(公開03表)

　　(四) 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

　　(五) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)

　　(六) 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

　　(七) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)

　　(八) 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表無數(shù)據(jù))

　　附件：1.天水市紅十字會2020年度部門決算公開表.xls

　　2.天水市紅十字會-績效評價-紅十字物資儲備.xls

　　3.天水市紅十字會-績效評價-應(yīng)急救護知識培訓.xls

　　4.天水市紅十字會-績效評價-綜合工作經(jīng)費.xls

　　2020年9月14日