一、單位基本概況

　　(一)主要職能職責

　　天水市疾病預防控制中心成立于2002年，承擔公共衛(wèi)生技術服務與管理，疾病預防與控制、檢測檢驗與評價，應用研究與指導，綜合防治與健康促進為一體的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位(監(jiān)督管理類)，是天水市委、市政府授牌的市級文明單位。對全市公共衛(wèi)生監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、食源性疾病、學生常見病、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生、口腔衛(wèi)生、傷害、中毒等重大疾病發(fā)生、發(fā)展和分布的規(guī)律進行流行病學監(jiān)測，參與和指導處理重大疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、疫苗接種與效果評估等業(yè)務。

　　(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

　　中心內設14個科室，其中職能科室3個，業(yè)務科室11個,內設傳染病預防控制科、計劃免疫科、結核病預防控制科、地方病預防控制科、流行性出血熱預防控制科、慢性非傳染性疾病預防控制科、衛(wèi)生科、預防性健康體檢科、質量控制科、宣傳教育科、冷鏈維修科、辦公室、衛(wèi)生檢測檢驗室。編制人數(shù)121人，截至2020年12月在職職工121人，離退休職工70人。

　　二、天水市疾病預防控制中心 2020年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況

　　2020年度，收入總計為4624.99萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)增加2549.37萬元，增長81.41%。其中：

　　1.財政撥款收入4624.99萬元為財政資金，占收入總計的100%。較2019年度決算數(shù)增加2075.62萬元，增長81.41%，主要是要是中央轉移支付資金、疫情防控及疫情防控體系能力建設資金增加。

　　2.上年結轉和結余160.99萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完，結轉到當年或以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業(yè)收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2019年度決算增加898.47萬元，增長45.8%，主要是中央轉移支付資金、疫情防控及疫情防控體系能力建設資金增加的原因。

　　(二)支出決算情況

　　2020年度，天水市疾病預防控制中心支出為3667.89萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)增加2017萬元，增長35.33%。其中：

　　基本支出1928.09萬元，占52.57%，較2019年度決算數(shù)增加441.58萬元，增加29.71%，主要是在職人員退休造成的原因。

　　項目支出1739.81萬元，占47.43%，較2019年度決算數(shù)增加515.96萬元，增長42.16%，主要是中央轉移支付資金增加、疫情防控及疫情防控體系能力建設資金的原因。

　　(三)財政撥款收入決算情況

　　2020年度，天水市疾病預防控制中心財政撥款收入總計4624.99萬元，與上年相比增加2075.62萬元，增長81.41%。其中：一般公共預算財政撥款收入4624.99萬元，與上年相比增加2075.62萬元，增長81.41%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2020年度，天水市疾病預防控制中心一般公共預算財政撥款支出總計4624.99萬元，與上年相比增加2075.62萬元，增長81.41%;其中：

　　1. 科學技術支出4萬元

　　2. 社會保障和就業(yè)支出247.98萬元

　　3. 衛(wèi)生健康支出3311.92萬元

　　4. 住房保障支出103.99萬元

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　天水市疾病預防控制中心2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出1928.09萬元，其中：

　　1.人員經費1342.66萬元，較上年增加17.01萬元，主要是人員退休原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費160.17萬元，較上年減少0.68萬元。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2020年“三公”經費支出決算說明

　　1.2020年“三公經費”預算18萬元，決算18萬元，完成年初預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：與上年同期相比減少18萬元,下降100%

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2020年我單位公務車保有量為6輛,2020年我單位公務用車運行費18萬元，較上年減少4.65萬元，下降26%，變動原因為：去年疫情處置量減少、車輛報廢，2020年本單位車均維護費3元。

　　六、國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車6輛，單位價值50萬元以上通用設備13臺(套)，單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

　　七、預算績效情況

　　根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金219.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的18.9%。共組織對突發(fā)公共衛(wèi)生事件及疫情儲備物資項目、傳染病網絡直報運行維護項目、免疫規(guī)劃補助項目、疾病防治項目、體檢和檢驗補助項目、農村飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目、天水市城市生活飲用水水質在線監(jiān)測及預警系統(tǒng)設備維護項目，7個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支,219.4萬元。

　　八、相關專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)派駐派出機構(項)：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。

　　8.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　12.經營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位

　　購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

　　17.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：天水市疾病預防控制中心2020年決算公開.xls