按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》以及《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》有關(guān)規(guī)定和要求，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門職責(zé)

　　1.開(kāi)展備災(zāi)工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展救災(zāi)、救助、救護(hù)工作；

　　2.開(kāi)展募捐救助工作；定期開(kāi)展貧困家庭送溫暖活動(dòng)；

　　3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

　　4.參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；

　　5.開(kāi)展非血緣關(guān)系捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳、登記和聯(lián)絡(luò)工作；

　　6.開(kāi)展捐獻(xiàn)遺體、角膜等人體組織的宣傳、動(dòng)員和登記工作；

　　7.組織紅十字會(huì)員、志愿者在社區(qū)開(kāi)展紅十字人道主義服務(wù)；

　　8.宣傳《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《甘肅省紅十字會(huì)條例》等法律法規(guī)；傳播紅十字“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”精神。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　為市政府舉辦的社會(huì)救助團(tuán)體，成立于1993年?，F(xiàn)為副縣級(jí)建制的全額撥款事業(yè)單位，參照公務(wù)員管理，隸屬于天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)，人員編制9人，實(shí)有9名工作人員。設(shè)有辦公室、賑濟(jì)科、組宣科三個(gè)科室。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　(一)全年收入

　　2022年收入預(yù)算117.22萬(wàn)元，比2021年99.72萬(wàn)元增加17.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.56%。其中：一般公共預(yù)算撥款117.22萬(wàn)元,比2021年99.72萬(wàn)元增加17.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.56%，增加的主要原因是1.人員職務(wù)職級(jí)和增減變動(dòng)造成經(jīng)費(fèi)變化;2.因使用預(yù)算管理2.0系統(tǒng)填報(bào)，錄入口徑變化;3.本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。

　　(二)全年支出

　　2022年支出預(yù)算117.22萬(wàn)元，比2021年99.72萬(wàn)元增加17.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.56%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出103.23萬(wàn)元，比2021年基本支出預(yù)算85.72萬(wàn)元增加17.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.42%，主要原因是(1)人員工資增減變動(dòng)造成經(jīng)費(fèi)變化;(2)因使用預(yù)算管理2.0系統(tǒng)填報(bào)，錄入口徑發(fā)生變化;(3)社會(huì)保障繳費(fèi)錄入口徑變化。

　　2、項(xiàng)目支出

　　(1)項(xiàng)目支出增減情況

　　2022年項(xiàng)目支出14萬(wàn)元，比2021年項(xiàng)目支出預(yù)算14萬(wàn)無(wú)變化。

　　(2)項(xiàng)目分類分級(jí)情況

　　2022年項(xiàng)目支出14萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元)，其中：綜合工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,其他紅十字會(huì)事業(yè)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　(三)政府支出功能分類指標(biāo)(財(cái)政撥款)

　　1.一般公共預(yù)算支出117.22萬(wàn)元,較2021年99.72萬(wàn)元增加17.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.56%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)造成經(jīng)費(fèi)變化。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出105.55萬(wàn)元，較2021年89.9萬(wàn)元,增加9.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.73%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

　　3.衛(wèi)生健康支出4.82萬(wàn)元，較2021年4.06萬(wàn)元增加10.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.05%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算科目調(diào)整及人員經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)。

　　4.住房保障支出6.85萬(wàn)元，較2021年5.77萬(wàn)元增加1.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.72%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)。

　　(四)非稅收入

　　2022年本部門計(jì)劃征收0萬(wàn)元， 2022年無(wú)非稅收入預(yù)算。

　　(五)政府性基金預(yù)算支出

　　2022年政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，2022年無(wú)政府性基金預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

　　2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　(一)三公經(jīng)費(fèi)

　　2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元，比2021年0.1萬(wàn)元未發(fā)生變化。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增減0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降的主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)(境)預(yù)算費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，比2021年預(yù)算0.1萬(wàn)元未發(fā)生變化。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,本單位沒(méi)有公用車。

　　(二)培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)0.56萬(wàn)元，比2021年0.46萬(wàn)元預(yù)算增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.74%，增加的主要原因是因單位業(yè)務(wù)工作相關(guān)法規(guī)條例等發(fā)生變動(dòng)，繼續(xù)加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。

　　(三)會(huì)議費(fèi)

　　會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年0萬(wàn)元預(yù)算未增加。

　　(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)30.52萬(wàn)元，比2021年預(yù)算27萬(wàn)元增加3.19萬(wàn)元，主要原因是：人員增加福利費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)增加。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)情況

　　天水市紅十字會(huì)2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額8.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　天水市紅十字會(huì)39.96萬(wàn)元;

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)公開(kāi)及進(jìn)展情況

　　1.總體情況

　　2022年預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14萬(wàn)元，該項(xiàng)目已通過(guò)市級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，占部門項(xiàng)目預(yù)算安排總額的100%。

　　2.項(xiàng)目基本信息

　　單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14萬(wàn)元。綜合工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,其他紅十字事業(yè)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　3.2022年項(xiàng)目資金的主要投向

　　紅十字會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　4. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《甘肅省紅十字會(huì)條例》和甘肅省委、省政府關(guān)于印發(fā)《“健康甘肅2030”規(guī)劃》的通知(甘發(fā)[2016]41號(hào))第三章第四部分預(yù)防和減少意外傷害。

　　為了提高我市在遭遇自然災(zāi)害或其他突發(fā)事件時(shí)，有效解決群眾的生活困難，最大限度地減少因生活必需品缺乏而導(dǎo)致的受災(zāi)人員困境。

　　開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，協(xié)助人民政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)，按照職責(zé)，及時(shí)完成物資采購(gòu)，保障市級(jí)紅十字會(huì)有一定的物資儲(chǔ)備。

　　有利于紅十字會(huì)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為做好紅十字會(huì)各項(xiàng)工作提供基本保障。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件：1.天水市紅十字會(huì)預(yù)算公開(kāi)表.xls

 　　　　 2.天水市紅十字整體支出績(jī)效目標(biāo).xls