按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

天水市疾病預(yù)防控制中心成立于2002年，承擔(dān)公共衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)與管理，疾病預(yù)防與控制、檢測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)，應(yīng)用研究與指導(dǎo)，綜合防治與健康促進(jìn)為一體的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位，是天水市委、市政府授牌的市級(jí)文明單位。負(fù)責(zé)對(duì)全市對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲(chóng)病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、食源性疾病、學(xué)生常見(jiàn)病、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生、口腔衛(wèi)生、傷害、中毒等重大疾病發(fā)生、發(fā)展和分布的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，參與和指導(dǎo)處理重大疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、疫苗接種與效果評(píng)估等業(yè)務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)傳染病預(yù)防控制科、計(jì)劃免疫科、結(jié)核病預(yù)防控制科、地方病預(yù)防控制科、流行性出血熱預(yù)防控制科、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科、衛(wèi)生科、預(yù)防性健康體檢科、質(zhì)量控制科、宣傳教育科、冷鏈維修科、辦公室、衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)室等15個(gè)科室，編制人數(shù)125人，截至2021年12月在職職工125人，離退休職工73人。

三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

(一)全年收入

2022年部門(mén)收入預(yù)算1657.83萬(wàn)元，比2021年1627.97萬(wàn)元增加29.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%。其中：一般公共預(yù)算撥款1657.83萬(wàn)元，比2021年1627.97萬(wàn)元增加29.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)的原因是：財(cái)政預(yù)算中的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(二)全年支出

2022年部門(mén)支出預(yù)算1657.83萬(wàn)元，比2021年預(yù)算1627.97萬(wàn)元增加29.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。其中，一般公共預(yù)算支出1657.83萬(wàn)元。增長(zhǎng)的原因是：財(cái)政預(yù)算中的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

1、基本支出

2022年一般公共預(yù)算基本支出1542.83萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1379.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)163.43萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出

(1)項(xiàng)目支出增減情況

2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出115萬(wàn)元，比2021年預(yù)算90萬(wàn)元增加25萬(wàn)元，增加27.77%。

(2)項(xiàng)目分類分級(jí)情況(涉密項(xiàng)目不公開(kāi))

2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出115萬(wàn)元，其中：衛(wèi)生健康支出115萬(wàn)元。

(三)政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出196.26萬(wàn)元。

2、衛(wèi)生健康支出1362.98萬(wàn)元。

3、住房保障支出98.59萬(wàn)元。

(四)非稅收入

2022年天水市疾病預(yù)防控制中心無(wú)非稅計(jì)劃征收計(jì)劃。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2022年天水市疾病預(yù)防控制中心無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

(一)三公經(jīng)費(fèi)

2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，與2021年18萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元。

其中：

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，與去年相同。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與去年0萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元(其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元)，與去年一致。

(二)培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。

(三)會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)（減少）0萬(wàn)元。我單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)情況

2022年市疾控中心政府采購(gòu)預(yù)算總額2692萬(wàn)元。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

天水市疾病預(yù)防控制中心無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

(三)預(yù)算績(jī)效管理情況部分

衛(wèi)生健康部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)：(一)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。加大公立醫(yī)院綜合改革力度,推進(jìn)管辦分離,落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。(三)負(fù)責(zé)制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。依據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄,制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案,負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救治,報(bào)告法定傳染病疫情信息和發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 (四)負(fù)責(zé)擬訂全市衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)衛(wèi)生健康系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子、職工隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全市老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。(五)貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，負(fù)責(zé)國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。 (六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。(七)負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。(八)負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計(jì)劃生育地方性政策。 (九)負(fù)責(zé)擬訂并實(shí)施全市基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。 (十)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)對(duì)外交流合作與援外工作。(十一)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施,加強(qiáng)基層、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè),加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度,協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。(十二)負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)全市重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 (十三)負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作,維護(hù)患者在就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。(十四)指導(dǎo)天水市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。(十五)承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，其中：部門(mén)管理指標(biāo)：資金投入基本支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到95%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率達(dá)到100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率不變;財(cái)務(wù)管理指標(biāo)：財(cái)務(wù)管理制度健全性達(dá)到100%，資金使用規(guī)范性達(dá)到100%;采購(gòu)管理指標(biāo)：政府采購(gòu)規(guī)范性達(dá)到100%;資產(chǎn)管理指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性達(dá)到94%;人員管理指標(biāo)：在職人員控制率達(dá)到97%;重點(diǎn)工作管理指標(biāo)：重點(diǎn)工作管理制度健全性達(dá)到100%;履職效果：服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%;能力建設(shè)指標(biāo)：長(zhǎng)效管理中期規(guī)劃建設(shè)完備程度達(dá)到100%;黨建工作開(kāi)展規(guī)律性達(dá)到100%;信息化管理覆蓋率達(dá)到100%;人員培訓(xùn)機(jī)制完備性達(dá)到100%;檔案管理完備性到100%。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出;反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

附件：1、天水市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

2、績(jī)效目標(biāo)-年度目標(biāo)信息.xlsx