按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　1.根據(jù)衛(wèi)生法律法規(guī)，承擔(dān)公共衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)，并負(fù)責(zé)對(duì)全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法進(jìn)行指導(dǎo)、稽查與監(jiān)督。

　　2.依法對(duì)全市生活飲用水、消毒產(chǎn)品等健康相關(guān)產(chǎn)品實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督。

　　3.對(duì)傳染病、母嬰保健、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、血液及血液制品、生物制品實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督，依法對(duì)衛(wèi)生執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格進(jìn)行監(jiān)督。

　　4.實(shí)施預(yù)防性衛(wèi)生審查，對(duì)新建、改建、擴(kuò)建建筑工程項(xiàng)目選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)審查和竣工驗(yàn)收。

　　5.負(fù)責(zé)相關(guān)衛(wèi)生許可證、執(zhí)業(yè)許可證、健康合格證、執(zhí)業(yè)資格證等證件的發(fā)放、管理工作。

　　6.協(xié)助衛(wèi)生行政部門對(duì)全市重大的、跨區(qū)域性的食物中毒、職業(yè)中毒、血液污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件依法進(jìn)行調(diào)查處理及現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生監(jiān)督。

　　7.依據(jù)有關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)，對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督管轄范圍內(nèi)的違法行為實(shí)施行政處罰。

　　8.按照衛(wèi)生法律、法規(guī)規(guī)定，對(duì)相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)及公共衛(wèi)生知識(shí)的宣傳、培訓(xùn)。

　　9.負(fù)責(zé)健康相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生相關(guān)廣告的初審、出證工作。

　　10.承擔(dān)上級(jí)部門依據(jù)法律法規(guī)交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局(原天水市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所)成立于2002年元月，為依照公務(wù)員管理的正縣級(jí)事業(yè)單位，2003年底完成了對(duì)秦州、麥積兩區(qū)的垂直統(tǒng)一管理，承擔(dān)兩區(qū)的衛(wèi)生監(jiān)督工作任務(wù)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)五縣衛(wèi)生監(jiān)督工作。2015年8月，天水市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所正式更名為天水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局，天水市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所麥積分所更名為天水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局。2017年，天水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局更名為天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局，天水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局更名為天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局。

　　我局核定人員編制為99人，現(xiàn)有在編干部職工88人，其中市局68人，麥積分局20人;其中縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部5人(正縣1人，副縣4人)，科級(jí)干部17人(正科8人，副科9人)。市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局地處天水市藉河北路，業(yè)務(wù)辦公用房2585平方米。全局共設(shè)十個(gè)科室和一個(gè)分局，即辦公室、法制稽查科、證件管理科、宣傳培訓(xùn)科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、學(xué)校與消毒衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督科、傳染病監(jiān)督管理科、放射與職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、快速檢測(cè)科及麥積分局。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　(一)全年收入

　　2022年財(cái)政一般公共預(yù)算撥款收入1379.90萬元，比2021年1392.57萬元減少12.67萬元，降低13%。主要原因是人員退休,公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　(二) 全年支出

　　2022年部門支出預(yù)算1379.90萬元，比2021年1412.57萬元減少32.67萬元，降低33%，主要原因是人員退休,公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　1、基本支出

　　2022年一般公共預(yù)算基本支出1052.90萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)954.29萬元，公用經(jīng)費(fèi)98.61元。比2021年預(yù)算1314.67萬元減少261.77萬元，降低20 %，減少的主要原因是減人減資變化，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　2、項(xiàng)目支出

　　2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出306萬元，比2021年預(yù)算97.9萬元增加208.1萬元，增長(zhǎng)68%，增加的主要原因是我單位非稅收入預(yù)算增加。

　　(三)政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出128.15萬元。

　　2、衛(wèi)生健康支出1183.99萬元。

　　3、住房保障支出67.75萬元。

　　(四)非稅收入

　　2022年天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局非稅計(jì)劃征收210萬元。

　　(五)政府性基金預(yù)算支出

　　2022年天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　(一)三公經(jīng)費(fèi)

　　2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，與2021年2萬元相比增加1萬元，增長(zhǎng)33%，原因是由于疫情影響，“三公經(jīng)費(fèi)”增長(zhǎng)。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，與去年相同。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與去年0萬元相比增加1萬元，原因是由于疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)增加。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元(其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元)，與去年一致。

　　(二)培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)5.52萬元，比2021年預(yù)算5.32萬元減少0.2萬元，減少的主要原因是年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算降低。

　　(三)會(huì)議費(fèi)

　　會(huì)議費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算0萬元減少0萬元。

　　(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　部門整體機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)107.13萬元，比2021年預(yù)算255.50萬元減少148.37萬元，原因是人員減少，整體機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)減少。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　(一)政府采購(gòu)情況

　　2022年天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局政府采購(gòu)預(yù)算總額117.22萬元。

　　(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局無國(guó)有資產(chǎn)占用情況，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　(三)預(yù)算績(jī)效管理情況部分

　　1.天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局房屋租賃及供暖，保證職工有辦公場(chǎng)所，有利于衛(wèi)生監(jiān)督工作執(zhí)行率，保證衛(wèi)生監(jiān)督部門順利開展執(zhí)法工作，保證衛(wèi)生監(jiān)督員滿意。

　　2.天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局衛(wèi)生監(jiān)督員服裝費(fèi)，確保全單位有衛(wèi)生監(jiān)督服裝，保證衛(wèi)生監(jiān)督工作順利完成，確保衛(wèi)生監(jiān)督員對(duì)服裝滿意。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出;反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

　　附件：1、天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算公開表.xlsx

2、天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)1.xlsx

3、天水市衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)2.xlsx