按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》相關(guān)文件要求，現(xiàn)將我單位2022年預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　天水市第四人民醫(yī)院位于天水市麥積區(qū)區(qū)府路34號，始建于1951年，其前身為蘭州鐵路分局天水醫(yī)院，2004年9月移交天水市人民政府，隸屬天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)，2005年3月28日更名為天水市第四人民醫(yī)院，為差額預(yù)算撥款的事業(yè)單位，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)為一體的綜合性三級乙等醫(yī)院。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)有門診部、住院部、醫(yī)技科室、急救中心。擁有1.5T核磁、64排128層螺旋CT、方艙CT、DR、彩超、醫(yī)用直線加速器、模擬定位機(jī)、血液透析系統(tǒng)、電子胃鏡、高清腹腔鏡、電子結(jié)腸鏡、前列腺汽化電切鏡、電子支氣管鏡、膽道鏡、關(guān)節(jié)鏡、宮腔鏡、電子陰道鏡、鈥激光碎石系統(tǒng)、利普刀、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光分析儀、全自動(dòng)血凝儀、全自動(dòng)血液分析儀、病理圖文分析系統(tǒng)、冰凍切片系統(tǒng)等大中型醫(yī)療設(shè)備。醫(yī)院編制床位650張，我單位編制人數(shù)348人，年末實(shí)有人數(shù)692人，其中在編人數(shù)348人，其余344人為長期聘用人員。離退休人員215人。其中正高級職稱11人，副高級職稱50人，中級職稱110余人。醫(yī)院建筑面積42150平方米，年門診診次約28.8萬人次，年出院病人數(shù)約2.1萬人次。

　　三、預(yù)算收入及支出總體情況

　　(一)全年收入

　　2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算1077.58萬元，比2021年1210.11萬元減少132.53萬元，降低10.95%。下降的主要原因是：為深化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革，推動(dòng)醫(yī)療保障和醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展，我院也在積極優(yōu)化調(diào)整醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)結(jié)構(gòu)，控制醫(yī)藥費(fèi)用，降低主要藥品收入來源，故取消藥品加成補(bǔ)助也隨之降低。

　　(二)全年支出

　　2022年支出預(yù)算1077.58萬元，比2021年1210.11萬元減少132.53萬元，降低10.95%。下降的主要原因項(xiàng)目支出和人員經(jīng)費(fèi)支出均有所下降。

　　1、基本支出

　　2022年一般公共預(yù)算基本支出265.23萬元，比2021年預(yù)算293.26萬元減少28.03萬元，下降9.56%，下降的主要原因我院企業(yè)離退休人員減少，對應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　2、項(xiàng)目支出

　　(1)項(xiàng)目支出增減情況

　　2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出812.35萬元，比2021年預(yù)算827萬元減少14.65萬元，降低1.77%，減少的主要原因是我院在優(yōu)化調(diào)整醫(yī)療收費(fèi)結(jié)構(gòu)后，醫(yī)藥費(fèi)用降低，藥品成本降低，對應(yīng)的藥品支出減少。

　　(2)項(xiàng)目分類分級情況

　　2022年項(xiàng)目支出812.35萬元，其中：床位費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目715萬元，取消藥品加成補(bǔ)助項(xiàng)目97.35萬元。

　　(三)政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出216.97萬元。

　　2、衛(wèi)生健康支出860.61萬元。

　　(四)非稅收入

　　2022年天水市第四人民醫(yī)院無非稅收入預(yù)算。

　　(五) 政府性基金預(yù)算支出

　　2022年天水市第四人民醫(yī)院無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　2022年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)，其中：院管理指標(biāo)：資金投入基本支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%;財(cái)務(wù)管理指標(biāo)：財(cái)務(wù)管理制度健全性達(dá)到100%，資金使用規(guī)范性達(dá)到100%;資產(chǎn)管理指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性達(dá)到95%;履職效果：服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%。

　　五、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出;反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件：2022年天水市第四人民醫(yī)院部門預(yù)算公開表.xls