決算目錄

一、單位基本概況

（一）天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)主要職責(zé)

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

（三）財(cái)政撥款收入決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

五、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

七、政府采購支出情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效情況

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

根據(jù)天水市財(cái)政局《關(guān)于做好2021年度部門決算批復(fù)和公開工作的通知》精神，為保障公眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，提高財(cái)政信息透明度，現(xiàn)將天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息有關(guān)情況說明如下：

一、天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

2014年底根據(jù)《中共甘肅省委辦公廳、甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)天水市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（甘辦字〔2014〕46號(hào)）和《中共天水市委、天水市人民政府關(guān)于市政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（市委發(fā)〔2014〕33號(hào)），將原市衛(wèi)生局和原市人口和計(jì)劃生育委員會(huì)職能合并成立天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)，為市政府工作部門，2019年更名為天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)。

（一）主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于衛(wèi)生健康工作的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃與規(guī)范性文件草案，依法執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)。根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔楹屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評(píng)估，負(fù)責(zé)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和跟蹤評(píng)價(jià)，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制，完善鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，制定本市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門提出國家基本藥物目錄市內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵(lì)扶持政策建議。

8.組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生健康信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11.擬訂全市衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)衛(wèi)生健康系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子、職工隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12.擬訂全市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同配合院校醫(yī)學(xué)教育健康教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13.指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)促進(jìn)全市健康服務(wù)業(yè)發(fā)展；依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。參與國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺(tái)的交流與合作。

15.制定并組織實(shí)施全市中醫(yī)藥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施國家中醫(yī)藥養(yǎng)生保健旅游創(chuàng)新區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

16.負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.負(fù)責(zé)患者權(quán)益維護(hù)，保障患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益。

18.承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市性病艾滋病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市統(tǒng)籌解決人口問題領(lǐng)導(dǎo)小組等的日常工作。

19.承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

2021年年底有在職人員89人，其中：委行政編制42名，后勤服務(wù)事業(yè)編制4名，實(shí)有行政人員46人，掛靠委機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員43人。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2021年底直屬單位共10個(gè)：市第一醫(yī)院、市第三醫(yī)院(市精神病醫(yī)院)、市第四醫(yī)院、市第五醫(yī)院(市傳染病醫(yī)院)、市中醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾控中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市中心血站、市紅十字會(huì)。以上均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。

二、2021年度部門決算情況

(一)收入支出決算總體情況

2021年，天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總)部門總收入174347.6萬元, 總支出192933.43萬元。

(二)收入決算情況

2021年，天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總)部門總收入174347.6萬元,較2020年196980.45萬元減少22632.85萬元，遞減11.49%。

(三)支出決算情況

2021年，天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總)部門總支出192933.43萬元，較2020年191187.2萬元增加1746.23萬元，遞增0.91%。其中：基本支出170526.19萬元(其中人員經(jīng)費(fèi)64076.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)98311.39萬元)，項(xiàng)目支出22407.24萬元(其中基建項(xiàng)目11385.57萬元，行政事業(yè)類項(xiàng)目11021.67萬元)。

基本支出占88.39%;項(xiàng)目支出占11.61%。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總)財(cái)政撥款收入22506.43萬元，較2020年49284.05萬元減少了26777.62萬元，遞減54.33%，完成了預(yù)算收入17085.05的131.73%。

天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總)財(cái)政撥款支出26511.05萬元，完成了預(yù)算支出17085.05萬元的155.17%。其中基本支出12076.85萬元，項(xiàng)目支出14434.19萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總)一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22506.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4405.64萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總)一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26511.05萬元，與上年30527.25萬元相比減少了4016.2萬元，遞減13.16%，完成了預(yù)算支出17085.05萬元的155.17%。其中基本支出12076.85萬元，項(xiàng)目支出14434.19萬元。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、疫情影響的政策性增資; 2、本年度項(xiàng)目較多，中央、省級(jí)衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金支出較大，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算;3、使用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12076.85萬元。其中：工資福利支出6021.97萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2258.6萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

商品和服務(wù)支出9899.68萬元，主要包括辦公費(fèi)211.5萬元、印刷費(fèi)73.69萬元、咨詢費(fèi)1.46萬元、手續(xù)費(fèi)0.074萬元、水電費(fèi)91.88萬元、郵電費(fèi)42.56萬元、取暖費(fèi)83.48萬元、物業(yè)管理費(fèi)28.93萬元、差旅費(fèi)143.88萬元、維修費(fèi)179.93萬元、會(huì)議費(fèi)18.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)125.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)254.53萬元、勞務(wù)費(fèi)205.78萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)301.98萬元、福利費(fèi)77.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.14萬元等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(匯總) “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算280.53萬元，決算591.51萬元，完成年初預(yù)算210.85%。本年因公出國(境)0次，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)336.98元，公務(wù)接待費(fèi)254.53萬元。

1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年我單位因公出國(境)費(fèi)用0萬元，較上年減少0萬元，減少原因是本單位本年無因公出國(境)情況。

因公出國(境)情況：2021年度我單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)團(tuán)組織0個(gè)，共有0人;參加其他單位組織的因公出國(境)團(tuán)組織0個(gè)，共有0人，較上年減少0萬元。

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2021年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為10輛，公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少0萬元，其中公務(wù)用車保有量10輛為賬面數(shù)，為我單位已過報(bào)廢年限待辦理報(bào)廢手續(xù)的車輛，待市財(cái)政統(tǒng)一要求處置后再下賬。

2021年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2021年公務(wù)接待費(fèi)254.53萬元，較上年接待費(fèi)2.81萬元增加251.72萬元。增加的原因是由于疫情影響，我單位負(fù)責(zé)支付疫情期間支援天水的專家與醫(yī)護(hù)人員相關(guān)食宿費(fèi)用。

其中國內(nèi)公務(wù)接待共27批次，接待12852人次，接待批次增加，接待人數(shù)大幅增加，接待費(fèi)用增加，原因是由于疫情影響，支付了因新冠肺炎疫情支援我市的醫(yī)護(hù)人員、專家等費(fèi)用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.88萬元，比上年210.8萬元減少68.92萬元，減少32.69%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，部分人員和工作職能劃出我單位，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

七、政府采購支出情況

2021年我單位政府采購支出10.06萬元，比上年7.78增加2.28萬元，其中：政府采購貨物支出10.06萬元。主要原因是部分辦公設(shè)備超過使用年限需要更新及信息化建設(shè)項(xiàng)目需要購置設(shè)備。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額512.39萬元，固定資產(chǎn)512.39萬元。其中：我單位公務(wù)用車10輛，均為已報(bào)廢待下賬車輛，本年無購置公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)1000萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

1、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

2、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

3、其他需要說明的情況

無。

九、天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年度預(yù)算績效工作情況說明

1、預(yù)算績效工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算要求，我委組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金1516.49萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我委對(duì)以上試評(píng)項(xiàng)目，通過強(qiáng)化組織保障、建立完善制度、嚴(yán)格目標(biāo)審核、組織中期監(jiān)控、完善指標(biāo)體系等方面保證評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。從評(píng)價(jià)情況來看，各試點(diǎn)單位能夠按照批復(fù)的績效目標(biāo)組織實(shí)施，措施得力，績效明顯，各項(xiàng)管理制度健全，項(xiàng)目管理程序規(guī)范，資金使用合規(guī)，完成了年度的預(yù)期績效目標(biāo)，創(chuàng)造了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。

3、以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

以我委重要項(xiàng)目“基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目市級(jí)配套”為例。

(一)目標(biāo)任務(wù)量完成情況

居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達(dá)到75%以上;適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上;3歲以下兒童系統(tǒng)管理率保持在85%以上，7歲以下兒童健康管理率保持在85%以上;65歲以上老年人健康管理率保持在65%以上;高血壓和糖尿病患者管理率分別達(dá)到35%和30%以上，規(guī)范管理率分別達(dá)到50%以上;按照“應(yīng)管盡管”原則，將居家治療重性精神疾病(嚴(yán)重精神障礙)患者在知情同意的基礎(chǔ)上全部納入管理;中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到40%以上;政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)的比例達(dá)到95%以上;報(bào)告發(fā)現(xiàn)的結(jié)核病患者(包括耐多藥患者)管理率達(dá)到90%以上;居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的知曉率達(dá)到90%以上，滿意率達(dá)到80%以上;基層醫(yī)務(wù)人員對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)知應(yīng)會(huì)程度達(dá)到95%以上。

(二)目標(biāo)質(zhì)量完成情況

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，與人民群眾的生活和健康息息相關(guān)。項(xiàng)目實(shí)施以來，促進(jìn)了居民的健康意識(shí)，提高了居民的不良生活方式，逐步樹立了居民自我健康管理的理念，減少了健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行，轄區(qū)群眾和衛(wèi)生技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目滿意率達(dá)到95%以上。公共衛(wèi)生服務(wù)充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益、運(yùn)行保障效果。

(三)目標(biāo)進(jìn)度完成情況

項(xiàng)目實(shí)施前，我委在市縣鄉(xiāng)均制定了2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案和績效考核辦法，衛(wèi)生健康行政部門和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)成立了項(xiàng)目辦公室及領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員的配置，落實(shí)了工作職責(zé)。建立健全了項(xiàng)目督查檢查制度、資金管理制度、培訓(xùn)考核制度等一系列管理制度。各縣區(qū)高度重視基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，成立了以衛(wèi)生健康局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，各實(shí)施單位也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制訂項(xiàng)目實(shí)施方案和考核辦法，明確職責(zé)，健全制度。使項(xiàng)目工作按照流程有序開展。

項(xiàng)目實(shí)施中，全市切實(shí)加強(qiáng)了國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健全工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，明確職能分工，做到人員分工清楚、工作職責(zé)明確、項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范。為促進(jìn)全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)的落實(shí)，分別抽調(diào)市衛(wèi)生健康委、市疾控中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所和市婦幼保健院專業(yè)人員，組成考核組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)各縣區(qū)全年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了考核。各縣區(qū)分別對(duì)轄區(qū)各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行了半年和全年考核。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)按照規(guī)范要求，定期開展了對(duì)村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站)的技術(shù)指導(dǎo)和督導(dǎo)考核。各級(jí)對(duì)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)予以糾正,以考核促進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化，實(shí)行考核結(jié)果、工作服務(wù)量與補(bǔ)助資金掛鉤,充分調(diào)動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施項(xiàng)目工作的積極性和主動(dòng)性,提高了項(xiàng)目資金的使用效率和項(xiàng)目工作質(zhì)量。

項(xiàng)目實(shí)施后，我市轄區(qū)群眾和衛(wèi)生技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目滿意率達(dá)到95%以上，逐步樹立了居民的自我健康管理理念，減少了居民的主要健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制了傳染病及慢性病的發(fā)生和流行，在使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)上邁出了重要一步。

(四)項(xiàng)目效益情況

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，與人民群眾的生活和健康息息相關(guān)。項(xiàng)目實(shí)施以來，促進(jìn)了居民的健康意識(shí)，提高了居民的不良生活方式，逐步樹立了居民自我健康管理的理念，減少了健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行，轄區(qū)群眾和衛(wèi)生技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目滿意率達(dá)到95%以上。公共衛(wèi)生服務(wù)均等項(xiàng)目發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益、運(yùn)行保障效果。

十、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(四)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(六)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(七)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)一般公共服務(wù)(類)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。

(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：指省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。其中：撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

(十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。具體指省衛(wèi)生計(jì)生委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展衛(wèi)生與計(jì)劃生育工作所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出

行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面支出。

(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 公共衛(wèi)生(款)：反映公立衛(wèi)生支出。

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) (項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

采供血機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng))：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的支出。

其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出

(十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)：反映醫(yī)療保障方面的支出。

行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

其他醫(yī)療保障支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

(十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)：反映中醫(yī)藥方面的支出。

中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。

其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

(十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)：反映計(jì)劃生育方面的支出。

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

(十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(款)：反映除上述項(xiàng)目以外用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十九)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

(二十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(二十一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(二十三)“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年部門決算公開表

公開表內(nèi)容見附件。

天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年項(xiàng)目支出績效自評(píng)價(jià)報(bào)告表

公開表內(nèi)容見附件。

附件：1.天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年部門決算公開表（匯總）.XLS

    2.國家基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出自評(píng)報(bào)告.doc

    3.部門整體績效自評(píng)表.xlsx