按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年單位預算公開如下：

　　一、單位基本概況

　　(一)主要職能

　　天水市婦幼保健院是集婦幼保健、特色臨床、生殖保健、科研培訓、健康促進為一體的公共衛生事業單位，是天水市孕產婦急救中心、天水市新生兒重癥監護中心、甘肅省新生兒疾病篩查和產前篩查天水分中心，是城鎮職工、城鄉居民醫療保險定點醫療機構。

　　(二)機構設置情況

　　我單位是獨立核算機構1個，2020年末在職人員451名，其中：財政供養人員113名，經費自理人員338名;遺屬3名。醫院現有內設機構32個，其中綜合管理機構11個，臨床醫技機構20個，后勤服務機構1個。

　　二、部門預算收入及支出總體情況

　　(一)全年收入

　　2021年財政一般公共預算撥款收入1781.01萬元，比2020年1718.98萬元增加62.03萬元，增長3.61%。主要原因是工資增資。

　　(二)全年支出

　　2021年部門支出預算1781.01萬元，比2020年1718.98萬元增加62.03萬元，增長3.61%。

　　1、基本支出

　　2021年一般公共預算基本支出1307.01萬元。比2020年預算1250.48萬元增加56.53萬元，增加4.52%，增長的主要原因是根據部門增人增資變化，人員經費增加。

　　2、項目支出

　　2021年一般公共預算項目支出474萬元，比2020年預算468.5萬元增加5.5萬元，增長1.17%，增長的主要原因是我院隨著業務量增加，藥品使用量升高，隨之取消藥品加成補助增加。

　　(三)政府支出功能分類指標

　　1、社會保障和就業支出213.90萬元。

　　2、衛生健康支出1473.03萬元。

　　3、住房保障支出94.08萬元。

　　(四)非稅收入

　　2021年天水市婦幼保健院無非稅計劃征收。

　　(五)政府性基金預算支出

　　2021年天水市婦幼保健院無政府性基金預算安排的支出。

　　三、“三公”經費財政撥款情況

　　2021年“三公經費”預算4萬元。其中：

　　(一)因公出國(境)經費支出情況

　　2021年我單位因公出國(境)費用0萬元。2020年因公出國(境)費用也為0萬元。

　　(二)公務用車購置和運行費支出情況

　　2021年我單位公務用車購置費0萬元，2020年我單位也無公務車購置費。

　　2021年我單位公務用車運行費4萬元，與上年相同。

　　(三)公務接待費用支出情況

　　2021年本單位公務接待費0萬元。

　　四、政府性基金預算財政撥款收入支出情況

　　2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　(一)政府采購情況

　　本單位無財政撥款政府采購。

　　(二)國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，其他用車2輛、特種專業技術用車1輛。單價100萬元以上專用設備5臺(套)。

　　六、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價，共涉及兩個項目，即對床位補貼和取消藥品加成對公立醫院的補助項目，資金共計474萬元。

　　根據年初設定的績效目標，我單位對納入預算績效管理的兩個項目自評績效情況如下：

　　(一)床位費補貼項目自評得分為優。項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：該項目資金主要用于采購設備和醫療衛生材料，驗收合格率100%。根據工作實際需求，按照招標采購規定程序，采購醫療設備和衛生材料，有效提高了醫院的硬件水平和醫療服務質量，發展專科特色，不斷拓展服務領域。

　　(二)藥品加成補貼項目自評得分為優。項目全年預算數為74萬元，執行數為74萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：該項目資金主要用于采購藥品，驗收合格率100%。推進降低藥品收入占醫療收入的比例，促進持續合理用藥、降低患者負擔，統籌優化醫療資源布局，保證醫院健康發展。

　　七、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　7.一般公共服務支出;反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：

　　１、天水市婦幼保健院預算公開表.xls

　　２、天水市婦幼保健院整體支出績效目標.xlsx