按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　1.根據衛生法律法規，承擔公共衛生、健康相關產品以及醫療機構的衛生監督執法任務，并負責對全市衛生監督執法進行指導、稽查與監督。

　　2.依法對全市生活飲用水、消毒產品等健康相關產品實施衛生監督，對學校衛生、職業衛生、放射衛生、公共場所衛生實施衛生監督。

　　3.對傳染病、母嬰保健、醫療機構、采供血機構、血液及血液制品、生物制品實施衛生監督，依法對衛生執業人員執業資格進行監督。

　　4.實施預防性衛生審查，對新建、改建、擴建建筑工程項目選址、設計進行衛生學審查和竣工驗收。

　　5.負責相關衛生許可證、執業許可證、健康合格證、執業資格證等證件的發放、管理工作。

　　6.協助衛生行政部門對全市重大的、跨區域性的食物中毒、職業中毒、血液污染等公共衛生突發事件依法進行調查處理及現場衛生監督。

　　7.依據有關衛生法律法規，對衛生監督管轄范圍內的違法行為實施行政處罰。

　　8.按照衛生法律、法規規定，對相關從業人員進行衛生法規及公共衛生知識的宣傳、培訓。

　　9.負責健康相關產品、醫療衛生相關廣告的初審、出證工作。

　　10.承擔上級部門依據法律法規交付的其他衛生監督任務。

　　二、機構設置

　　天水市衛生計生委綜合監督執法局(原天水市衛生局衛生監督所)成立于2002年元月，為依照公務員管理的正縣級事業單位，2003年底完成了對秦州、麥積兩區的垂直統一管理，承擔兩區的衛生監督工作任務，并負責監督指導五縣衛生監督工作。2015年8月，天水市衛生局衛生監督所正式更名為天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局，天水市衛生局衛生監督所麥積分所更名為天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局麥積分局。2017年，天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局更名為天水市衛生計生委綜合監督執法局，天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局麥積分局更名為天水市衛生計生委綜合監督執法局麥積分局。

　　我局核定人員編制為99人，現有在編干部職工88人，其中市局68人，麥積分局20人;其中縣級領導干部5人(正縣1人，副縣4人)，科級干部17人(正科8人，副科9人)。市衛生計生委綜合監督執法局地處天水市藉河北路，業務辦公用房2585平方米。全局共設十個科室和一個分局，即辦公室、法制稽查科、證件管理科、宣傳培訓科、公共場所衛生監督科、學校與消毒衛生監督科、醫療服務監督科、傳染病監督管理科、放射與職業衛生監督科、快速檢測科及麥積分局。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　(一)全年收入

　　2021年財政一般公共預算撥款收入1099.69萬元，比2020年1089.49萬元增加10.2萬元，增加10%。主要原因是人員增加,公用經費增加。

　　(二) 全年支出

　　2021年部門支出預算1099.69萬元，比2020年1116.49萬元減少16.8萬元，降低20%，主要原因是人員退休,公用經費減少。

　　1、基本支出

　　2021年一般公共預算基本支出1072.69萬元，其中人員經費856.08萬元，公用經費216.61元。比2020年預算1089.49萬元減少16.8萬元，降低20%，減少的主要原因是減人減資變化，人員經費減少。

　　2、項目支出

　　2021年一般公共預算項目支出27萬元，與2020年預算項目支出27萬元相持平，無變化。

　　(三)政府支出功能分類指標

　　1、社會保障和就業支出121.03萬元。

　　2、衛生健康支出912.82萬元。

　　3、住房保障支出65.85萬元。

　　(四)非稅收入

　　2021年天水市衛生計生委綜合監督執法局非稅計劃征收100萬元。

　　(五)政府性基金預算支出

　　2021年天水市衛生計生委綜合監督執法局無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　(一)三公經費

　　2021年三公經費預算2萬元，與2020年2萬元相同，無變化。其中：

　　1.因公出國(境)費用0萬元，與去年相同。

　　2.公務接待費0萬元，與去年0萬元相同。無變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費2萬元(其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元)，與去年一致。

　　(二)培訓費

　　培訓費5.32萬元，比2020年預算0萬元增加5.32萬元，原因是培訓增加。

　　(三)會議費

　　會議費2萬元，比2020年預算2萬元相同，無變化。

　　(四)機關運行費

　　部門整體機關運行費79.85萬元，比2020年預算68.32萬元增加11.53萬元，原因是人員增加，整體機關運行費增加。

　　五、其他重要事項情況說明

　　(一)政府采購情況

　　2021年天水市衛生計生委綜合監督執法局政府采購預算總額36.2萬元。

　　(二)國有資產占用情況

　　天水市衛生計生委綜合監督執法局無國有資產占用情況，無國有資本經營預算支出。

　　(三)預算績效管理情況部分

　　1.天水市衛生計生委綜合監督執法局麥積分局房屋租賃及供暖，保證職工有辦公場所，有利于衛生監督工作執行率，保證衛生監督部門順利開展執法工作，保證衛生監督員滿意。

　　2.天水市衛生計生委綜合監督執法局衛生監督員服裝費，確保全單位有衛生監督服裝，保證衛生監督工作順利完成，確保衛生監督員對服裝滿意。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

　　附件：天水市衛生計生委綜合監督執法局2021年預算公開表.xls