目 錄

一、基本情況

（一）單位職責(zé)

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（十）預(yù)算績(jī)效情況說明

（十一）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2、政府采購(gòu)支出情況說明

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

四、名詞解釋

一、基本情況

（一）單位職責(zé)

天水市疾病預(yù)防控制中心成立于2002年，是承擔(dān)公共衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)與管理，疾病預(yù)防與控制、檢測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)、應(yīng)用研究與指導(dǎo)、綜合防治與健康促進(jìn)為一體的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位，是天水市委、市政府授牌的市級(jí)文明單位。主要負(fù)責(zé)對(duì)全市傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、食源性疾病、學(xué)生常見病、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、公共衛(wèi)生場(chǎng)所、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、傷害、中毒發(fā)生、發(fā)展和分布情況進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查分析，并參與和指導(dǎo)處理重大疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、疫苗接種與效果評(píng)估等業(yè)務(wù)。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)傳染病預(yù)防控制科、計(jì)劃免疫科、結(jié)核病預(yù)防控制科、地方病預(yù)防控制科、流行性出血熱預(yù)防控制科、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科、衛(wèi)生科、預(yù)防性健康體檢科、質(zhì)量控制科、宣傳教育科、冷鏈維修科、辦公室、衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)室等15個(gè)科室，編制人數(shù)125人，截至2021年12月在職職工125人，離退休職工73人。

二、2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表（詳見附件2021年決算公開表）

（二）收入決算表 （詳見附件2021年決算公開表）

（三）支出決算表（詳見附件2021年決算公開表）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件2021年決算公開表）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件2021年決算公開表）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附件2021年決算公開表）

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附件2021年決算公開表）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件2021年決算公開表）

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件2021年決算公開表）

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)為3081.82萬元，較2020年度決算數(shù)據(jù)減少1543.17萬元，減少33.37%。

（二）收入決算情況說明

2021 年度收入合計(jì)3081.82 萬元，其中：一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款收入 3081.82萬元，占 100%；

（三）支出決算情況說明

2021 年度支出合計(jì) 4141.28萬元，較上年決算數(shù)減少473.39萬元，減少11.43%。

其中：基本支出1887.99萬元，占45.58%，較2020 年度決算數(shù)減少40.1萬元，減少2%，主要是在職人員退休造成的原因。

項(xiàng)目支出2253.29萬元，占54.42%，較2020 年度決算數(shù)增加513.47萬元，增長(zhǎng)22.78%，主要是中央轉(zhuǎn)移支付資金減少、疫情防控及疫情防控體系能力建設(shè)資金減少的原因。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 4141.28萬元。較2020年度決算數(shù)據(jù)減少1543.17萬元，減少33.37%。主要是中央轉(zhuǎn)移支付資金減少、疫情防控及疫情防控體系能力建設(shè)資金減少的原因。本年收入合 計(jì) 3081.82 萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 3081.82萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1059.45 萬元；本年支出合計(jì)4141.28 萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4141.28萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4141.28萬元， 占本年支出的 100%，較2020年度決算數(shù)據(jù)減少1543.17萬元，減少33.37%。主要是中央轉(zhuǎn)移支付資金減少、疫情防控及疫情防控體系能力建設(shè)資金減少的原因。其中：

1. 科學(xué)技術(shù)支出3.38萬元

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出229.69萬元

3. 衛(wèi)生健康支出3809.53萬元

4. 住房保障支出98.67萬元

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天水市疾病預(yù)防控制中心2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1887.99萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)1729.39萬元，較上年減少38.52萬元，主要是人員退休原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)158.59萬元，較上年減少1.58萬元。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算18萬元，決算18萬元，完成年初預(yù)算100%。

1、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年我單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，較上年減少0萬元，減少原因是本單位本年無因公出國(guó)(境)情況。

因公出國(guó)(境)情況：2021年度我單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組織0個(gè)，共有0人;參加其他單位組織的因公出國(guó)(境)團(tuán)組織0個(gè)，共有0人，較上年減少0萬元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2021年我單位公務(wù)車保有量為9輛， 2021年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元，較上年無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2021年公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年接待費(fèi)0萬元增加0萬元。較上年無變化。

（八）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、政府采購(gòu)支出情況說明

2021 年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1065.22 萬元，其 中：政府采購(gòu)貨物支出 849.22萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 216 萬元。授予 中小企業(yè)合同金額 1065.22 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。主要用于采購(gòu)檢驗(yàn)試劑耗材、檢驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)備及辦公家具、軟件及信息化項(xiàng)目、 委托代理業(yè)務(wù)等。

2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，我本部門共有車輛9輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車4輛，其他用車主要是用于流行病學(xué)調(diào)查用車和業(yè)務(wù)工作督導(dǎo)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說明

關(guān)于2021年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明。 績(jī)效管理工作開展情況應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)財(cái)政決算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)價(jià)，共涉及資金90萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4%，涉及一般公共預(yù)算支出90萬元。其中，對(duì)免疫規(guī)劃、疾病防治項(xiàng)目開展財(cái)政績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及一般公共預(yù)算支出90萬元。

免疫規(guī)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，免疫規(guī)劃項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。

體檢和檢驗(yàn)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，體檢和檢驗(yàn)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。

農(nóng)村飲用水檢測(cè)和城市飲用水檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)村飲用水檢測(cè)和城市飲用水檢測(cè)項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。

傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。

疾病防治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，傳疾病防治項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件及疫情儲(chǔ)備物資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件及疫情儲(chǔ)備物資項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。

(十)其他重要事項(xiàng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位屬公益性一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位

購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：1.天水市疾病預(yù)防控制中心2021年決算公開.xls

2.免疫規(guī)劃補(bǔ)助項(xiàng)目.xls

3.體檢和檢驗(yàn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi).xls

4.農(nóng)村飲用水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、城市飲用水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目.xls

5.傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng).xls

6.疾病防治項(xiàng)目.xls