按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　天水市疾病預(yù)防控制中心成立于2002年，承擔(dān)公共衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)與管理，疾病預(yù)防與控制、檢測檢驗與評價，應(yīng)用研究與指導(dǎo)，綜合防治與健康促進(jìn)為一體的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位，是天水市委、市政府授牌的市級文明單位。負(fù)責(zé)對全市對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、食源性疾病、學(xué)生常見病、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生、口腔衛(wèi)生、傷害、中毒等重大疾病發(fā)生、發(fā)展和分布的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，參與和指導(dǎo)處理重大疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、疫苗接種與效果評估等業(yè)務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　中心內(nèi)設(shè)傳染病預(yù)防控制科、計劃免疫科、結(jié)核病預(yù)防控制科、地方病預(yù)防控制科、流行性出血熱預(yù)防控制科、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科、衛(wèi)生科、預(yù)防性健康體檢科、質(zhì)量控制科、宣傳教育科、冷鏈維修科、辦公室、衛(wèi)生檢測檢驗室等15個科室，編制人數(shù)125人，截至2022年12月在職職工122人，離退休職工74人。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　(一)全年收入

　　2023年部門收入預(yù)算2706.25萬元，比2022年增加1048.4萬元，增長38.74%。其中：一般公共預(yù)算撥款2706.25萬元，比2022年1048.4，增長的原因是：財政預(yù)算中的項目經(jīng)費增加。

　　(二)全年支出

　　2023年部門支出預(yù)算2706.25萬元，比2022年預(yù)算增加1048.4萬元，增長38.74%。其中，一般公共預(yù)算支出2706.25萬元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出2383.25萬元，其中人員經(jīng)費2216.37萬元，公用經(jīng)費166.88萬元。

　　2、項目支出

　　(1)項目支出增減情況

　　2023年一般公共預(yù)算項目支出323萬元，比2022年預(yù)算115萬元增加208萬元，增加135.6%。

　　(2)項目分類分級情況(涉密項目不公開)

　　2023年一般公共預(yù)算項目支出115萬元，其中：衛(wèi)生健康支出115萬元。

　　(三)政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、社會保障和就業(yè)支出238.33萬元。

　　2、衛(wèi)生健康支出231.87萬元。

　　3、住房保障支出116.05萬元。

　　(四)非稅收入

　　2023年天水市疾病預(yù)防控制中心非稅計劃征收400萬元。

　　(五)政府性基金預(yù)算支出

　　2023年天水市疾病預(yù)防控制中心無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

　　(一)三公經(jīng)費

　　2023年三公經(jīng)費預(yù)算18萬元，與2022年18萬元相比增加0萬元。

　　其中：

　　1.因公出國(境)費用0萬元，與去年相同。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，與去年0萬元相比增加0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元(其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元)，與去年一致。

　　(二)培訓(xùn)費

　　培訓(xùn)費0萬元，比2022年預(yù)算0萬元減少0萬元。

　　(三)會議費

　　會議費0萬元，比2021年預(yù)算0萬元減少0萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　(一)政府采購情況

　　2023年天水市疾病預(yù)防控制中心政府采購預(yù)算總額8742.43萬元。

　　(二)國有資產(chǎn)占用情況

　　天水市疾病預(yù)防控制中心無國有資產(chǎn)占用情況，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　(三)預(yù)算績效管理情況部分

　　衛(wèi)生健康部門整體績效目標(biāo)：(一)貫徹落實黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。擬訂并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。(三)負(fù)責(zé)制定并組織落實全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。依據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估方案，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救治，報告法定傳染病疫情信息和發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 (四)負(fù)責(zé)擬訂全市衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。加強衛(wèi)生健康系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子、職工隊伍、人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。(五)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，負(fù)責(zé)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評價，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。(七)負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。(八)負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育地方性政策。 (九)負(fù)責(zé)擬訂并實施全市基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。擬訂全市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施相關(guān)科研項目。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。(十)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)對外交流合作與援外工作。(十一)負(fù)責(zé)制定并組織實施全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強基層、醫(yī)療機構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè)，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。(十二)負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 (十三)負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。(十四)指導(dǎo)天水市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。(十五)承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

　　部門項目績效目標(biāo)，其中：部門管理指標(biāo)：資金投入基本支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，項目支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到95%，“三公經(jīng)費”控制率達(dá)到100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率不變；財務(wù)管理指標(biāo)：財務(wù)管理制度健全性達(dá)到100%，資金使用規(guī)范性達(dá)到100%；采購管理指標(biāo)：政府采購規(guī)范性達(dá)到100%；資產(chǎn)管理指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性達(dá)到94%；人員管理指標(biāo)：在職人員控制率達(dá)到97%；重點工作管理指標(biāo)：重點工作管理制度健全性達(dá)到100%；履職效果：服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%；能力建設(shè)指標(biāo)：長效管理中期規(guī)劃建設(shè)完備程度達(dá)到100%；黨建工作開展規(guī)律性達(dá)到100%；信息化管理覆蓋率達(dá)到100%；人員培訓(xùn)機制完備性達(dá)到100%；檔案管理完備性到100%。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

　　附件：1.天水市疾病預(yù)防控制中心2023年預(yù)算公開表.xlsx

　　　 　 2.項目績效目標(biāo)表.zip

　 　　  3.天水市疾病預(yù)防控制中心2023年整體績效目標(biāo).xls