按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》以及《天水市委市政府

　　一、部門職責(zé)

　　1.開展備災(zāi)；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展救災(zāi)、救助、救護(hù)工作；

　　2.開展募捐救助工作；定期開展貧困家庭送溫暖活動；

　　3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；

　　4.參與、推動無償獻(xiàn)血；

　　5.開展非血緣關(guān)系捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳、登記和聯(lián)絡(luò)工作；

　　6.開展捐獻(xiàn)遺體、角膜等人體組織的宣傳、動員和登記工作；

　　7.組織紅十字會員、志愿者在社區(qū)開展紅十字人道主義服務(wù)；

　　8.宣傳《中華人民共和國紅十字會法》和《甘肅省紅十字會條例》等法律法規(guī)；傳播紅十字“人道、博愛、奉獻(xiàn)”精神。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　市紅十字會是市委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體，是黨和政府在人道領(lǐng)域的助手和聯(lián)系群眾的橋梁紐帶，為正縣級建制，參照公務(wù)員管理全額撥款的事業(yè)單位。2022年市委辦印發(fā)《天水市紅十字會職能配備、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制規(guī)定》，核定人員編制9名，設(shè)辦公室、賑濟(jì)救護(hù)科2個內(nèi)設(shè)科室。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　(一)全年收入

　　2023年收入預(yù)算150.62萬元，比2022年117.22萬元增加33.4萬元，增長28.49%。其中：一般公共預(yù)算撥款150.62萬元，比2022年117.22萬元增加33.4萬元，增長28.49%，增加的主要原因是：1.人員工資調(diào)標(biāo)、預(yù)算增加了過渡期獎性補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；2.因使用預(yù)算管理3.0系統(tǒng)填報，統(tǒng)計口徑變化。

　　(二)全年支出

　　2023年支出預(yù)算150.62萬元，比2022年117.22萬元增加33.4萬元，增長28.49%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出140.62萬元，比2022年基本支出預(yù)算103.23萬元增加37.39萬元，增長36.22%，主要原因是：1.人員工資增減變動造成經(jīng)費(fèi)變化；2.因使用預(yù)算管理3.0系統(tǒng)填報，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。

　　2、項目支出

　　(1)項目支出增減情況

　　2023年項目支出10萬元，比2022年項目支出預(yù)算14萬元減少4萬元，下降28.57%，主要原因是壓減部分項目支出。

　　(2)項目分類分級情況

　　2023年項目支出10萬元，其中：天水市紅十字會物資儲備和應(yīng)急維修經(jīng)費(fèi)10萬元。

　　(三)政府支出功能分類指標(biāo)(財政撥款)

　　1.一般公共預(yù)算支出150.62萬元，較為2022年117.22萬元增加33.4萬元，增長28.49%，增加的主要原因是：1.人員工資調(diào)標(biāo)、預(yù)算增加了過渡期獎性補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；2.因使用預(yù)算管理3.0系統(tǒng)填報，統(tǒng)計口徑變化。

　　2.社會保障和就業(yè)支出137.82萬元，較2022年105.55萬元，增加32.27萬元，增長30.57%，主要原因是：1.人員工資調(diào)標(biāo)、預(yù)算增加了過渡期獎性補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；2.因使用預(yù)算管理3.0系統(tǒng)填報，統(tǒng)計口徑變化。

　　3.衛(wèi)生健康支出5.47萬元，較2022年4.82萬元增加0.65萬元，增長13.49%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增減變動。

　　4.住房保障支出7.34萬元，較2022年6.85萬元增加0.49萬元，增長7.15%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增減變動。

　　(四)非稅收入

　　2023年本部門計劃征收0萬元， 2023年無非稅收入預(yù)算。

　　(五)政府性基金預(yù)算支出

　　2023年政府性基金預(yù)算安排0萬元，2023年無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

　　(一)三公經(jīng)費(fèi)

　　2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，比2022年0.1萬元未發(fā)生變化。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)0萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元，增長/下降的主要原因是沒有因公出國(境)預(yù)算費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比2022年預(yù)算0.1萬元未發(fā)生變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本單位沒有公用車。

　　(二)培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)0.92萬元，比2022年0.56萬元預(yù)算增加0.36萬元，增長64.28%，增加的主要原因是因單位業(yè)務(wù)工作相關(guān)法規(guī)條例等發(fā)生變動，繼續(xù)加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。

　　(三)會議費(fèi)

　　會議費(fèi)0.1萬元，比2022年0萬元，增加0.1萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，需召開年度工作會議、會員代表大會等。

　　(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)27.76萬元，比2022年預(yù)算30.52萬元減少2.76萬元，下降9.04%，主要原因是壓減部分與項目相關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

　　五、其他重要事項情況說明

　　(一)政府采購情況

　　天水市紅十字會2023年政府采購預(yù)算總額2.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.84萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　(二)國有資產(chǎn)占用情況

　　天水市紅十字會43.13萬元；

　　(三)部門績效評價公開及進(jìn)展情況

　　1.總體情況

　　2023年預(yù)算實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算財政撥款10萬元，該項目已通過市級財政績效評價，占部門項目預(yù)算安排總額的100%。

　　2.項目基本信息

　　單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算財政撥款10萬元。天水市紅十字會物資儲備和應(yīng)急維修經(jīng)費(fèi)10萬元。

　　3.2023年項目資金的主要投向

　　紅十字會事業(yè)發(fā)展。

　　4.項目績效總目標(biāo)

　　根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》《甘肅省紅十字會條例》和甘肅省委、省政府關(guān)于印發(fā)《“健康甘肅2030”規(guī)劃》的通知（甘發(fā)〔2016〕41號）第三章第四部分預(yù)防和減少意外傷害。

　　為了提高我市在遭遇自然災(zāi)害或其他突發(fā)事件時，有效解決群眾的生活困難，最大限度地減少因生活必需品缺乏而導(dǎo)致的受災(zāi)人員困境。

　　開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動，按照職責(zé)，及時完成物資采購，保障市級紅十字會有一定的物資儲備。

　　有利于紅十字會日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為做好紅十字會各項工作提供基本保障。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件：1.天水市紅十字會預(yù)算公開表.xlsx

　　　 　 2.天水市紅十字會物資儲備和應(yīng)急維修經(jīng)費(fèi)(績效）.doc