按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位基本概況

　　（一）主要職能

　　天水市婦幼保健院是集婦幼保健、特色臨床、生殖保健、科研培訓(xùn)、健康促進(jìn)為一體的公共衛(wèi)生事業(yè)單位，是天水市孕產(chǎn)婦急救中心、天水市新生兒重癥監(jiān)護(hù)中心、甘肅省新生兒疾病篩查和產(chǎn)前篩查天水分中心，是城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，2022年末在職人員476名，其中：財(cái)政供養(yǎng)人員113名，經(jīng)費(fèi)自理人員363名；遺屬3名。醫(yī)院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)32個(gè)，其中綜合管理機(jī)構(gòu)11個(gè)，臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)20個(gè)，后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)1個(gè)。

　　二、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2023年財(cái)政一般公共預(yù)算撥款收入2030.97萬元，比2022年1804.63萬元增加226.34萬元，增長12.54%。主要原因是工資增資，過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼預(yù)算，以及床位補(bǔ)貼和取消藥品加成補(bǔ)貼兩個(gè)項(xiàng)目庫追減預(yù)算。

　　（二）全年支出

　　2023年部門支出預(yù)算2030.97萬元，比2022年1804.63萬元增加226.34萬元，增長12.54%。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出1755.20萬元，其中人員經(jīng)費(fèi) 1702.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)52.34元。比2022年預(yù)算1343.63萬元增加411.57萬元，增加30.63%，增長的主要原因是根據(jù)部門增人增資變化，人員經(jīng)費(fèi)增加，以及今年將過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼進(jìn)行了預(yù)算。

　　2、項(xiàng)目支出

　　2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出275.77萬元，比2022年預(yù)算461萬元減少185.23萬元，降低40.18%，減少的主要原因是我院藥品使用比重降低，隨之取消藥品加成補(bǔ)助減少；財(cái)政對(duì)床位補(bǔ)貼降低預(yù)算審核比例。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出242.47萬元。

　　2、衛(wèi)生健康支出1688.49萬元。

　　3、住房保障支出100.01萬元。

　　（四）非稅收入

　　2023年天水市婦幼保健院無非稅計(jì)劃征收。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2023年天水市婦幼保健院無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。2022年因公出國（境）費(fèi)用也為0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2023年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2022年我單位也無公務(wù)車購置費(fèi)。

　　2023年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，與上年相同。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2023年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　　四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

　　2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，支出0萬元。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府采購情況

　　本單位無財(cái)政撥款政府采購。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，其他用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。

　　六、預(yù)算績效情況

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià)，共涉及兩個(gè)項(xiàng)目，即對(duì)床位補(bǔ)貼和取消藥品加成對(duì)公立醫(yī)院的補(bǔ)助項(xiàng)目，資金共計(jì)275.77萬元。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位對(duì)納入預(yù)算績效管理的兩個(gè)項(xiàng)目自評(píng)績效情況如下：

　　（一）床位費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為225萬元，執(zhí)行數(shù)為225萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目資金主要用于采購設(shè)備和醫(yī)療衛(wèi)生材料，驗(yàn)收合格率100%。根據(jù)工作實(shí)際需求，按照招標(biāo)采購規(guī)定程序，采購醫(yī)療設(shè)備和衛(wèi)生材料，有效提高了醫(yī)院的硬件水平和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，發(fā)展專科特色，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域。

　　（二）藥品加成補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.77萬元，執(zhí)行數(shù)為50.77萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目資金主要用于采購藥品，驗(yàn)收合格率100%。推進(jìn)降低藥品收入占醫(yī)療收入的比例，促進(jìn)持續(xù)合理用藥、降低患者負(fù)擔(dān)，統(tǒng)籌優(yōu)化醫(yī)療資源布局，保證醫(yī)院健康發(fā)展。

　　七、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件：天水市婦幼保健院預(yù)算公開表 .xlsx