目  錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門職責

天水市紅十字會貫徹落實黨中央、國務院關于紅十字工作的方針政策和決策部署以及省、市委工作要求，在履行職責過程和加強黨對紅十字工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）開展救援救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

（二）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護。

（三）參與推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。

（四）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

（五）參加國際人道主義救援工作。

（六）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書。

（七）依照日內瓦公約及其附加議定書有關規定開展工作。

（八）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

（九）完成人民政府委托事宜。

（十） 完成市委、市政府和省紅十字會交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市紅十字會成立于1987年6月，是市委領導下的群團組織，是從事人道主義工作的社會救助團體，是黨和政府在人道領域的助手和聯系群眾的橋梁紐帶，機構級別為正縣級。現核定人員編制9人，實有工作人員9名。內設辦公室、賑濟救護科兩個科室。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見附表：《天水市紅十字會2022年決算公開表》

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為150.32萬元，支出總計為150.32萬元。與上年度相比，收、支總計各減少0.11萬元，下降0.08%，主要原因是人員經費和項目經費增減變化。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計150.32萬元,其中：財政撥款收入149.82萬元，占99.67%；其他收入0.50萬元，占0.33%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計150.32萬元，其中：基本支出145.95萬元，占97.09%；項目支出4.38萬元，占2.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為149.82萬元。與上年相比,各減少0.62萬元，下降0.41%。主要原因是人員經費和項目經費增減變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出149.82萬元，較上年決算數減少0.62萬元，下降0.41%。主要原因是人員經費和項目經費增減變化，明細如下：

1．社會保障和就業支出年初預算數為105.55萬元，支出決算為137.59萬元，完成年初預算的130.35%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

2．衛生健康支出年初預算數為4.82萬元，支出決算為5.09萬元，完成年初預算的105.53%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

3．住房保障支出年初預算數為6.85萬元，支出決算為7.15萬元，完成年初預算的104.41%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出145.45萬元，包含人員經費支出和公用經費支出兩個部分。其中：人員經費支出128.97萬元，較上年決算數增加24.95萬元，增長23.98%，主要原因是上年度考核獎未列入預算（人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金等支出）；公用經費支出16.48萬元，較上年決算數增加1.34萬元，增長8.85%，主要原因是工資增加提取的福利費、工會經費及培訓費增加（公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、培訓費福利費及工會經費等支出）。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出16.48萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費0.56萬元、印刷費0.1萬元、手續費0.04萬元、水費0.06萬元、電費0.21萬元、郵電費2.25萬元、取暖費0.96萬元、差旅費1.69萬元、維修（護）0.49萬元、會議費0.10萬元、培訓費0.56萬元、工會經費0.68萬元、福利費0.92萬元、其他交通費用7.86萬元。機關運行經費較上年決算數增加1.34萬元，增長8.85%，主要原因是工資增加提取的工會經費和福利費增加。

本年度會議費支出0.10萬元，較上年決算數減少0.24萬元，下降70.59%，主要原因是疫情影響部分會議未召開。本年度培訓費支出0.56萬元，較上年決算數增加0.56萬元，主要原因是對系統開展了紅十字救護培訓。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數減少0萬元，下降0%，主要原因是本單位無公務接待。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數增加0萬元，下降0%，主要原因是本單位無因公出國出境人員。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數增加0萬元,主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數減少0萬元，下降0%，主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，本單位沒有公務車輛。較上年決算數減少0萬元，下降0%，主要原因是本單位沒有公務車輛。

3.公務接待費全年預算數為0.1萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數相比無變化，主要原因是本年未發生公務接待費。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

第四部分 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金4.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快，圓滿完成了預期目標，產生了較好的社會效益。根據年初設定的績效目標，綜合工作經費及天水紅十字會物資儲備和應急維修項目支出績效自評為“優”。

(二)績效自評結果

我單位在2022年度部門決算中反映綜合工作經費、天水市紅十字會物資儲備和應急維修等2個項目績效自評結果。綜合工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98.33分。項目全年預算數為1.78萬元，執行數為1.78萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：解決了紅十字會的日常公用經費，保證了紅十字會工作的正常運轉。天水市紅十字會物資儲備和應急維修項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93.14分。項目全年預算數為2.6萬元，執行數為2.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：開展救援救助救護時保證能及時提供必須的救災救助救護物資，體現黨和政府的溫暖。物資儲備是為了保障應急需求，應急維修是為了保障物資安全。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。