目  錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門職責

天水市疾病預防控制中心成立于2002年，是承擔公共衛生技術服務與管理，疾病預防與控制、檢測檢驗與評價、應用研究與指導、綜合防治與健康促進為一體的公益性衛生事業單位，是天水市委、市政府授牌的市級文明單位。主要負責對全市傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業病、食源性疾病、學生常見病、老年衛生、精神衛生、放射衛生、公共衛生場所、飲用水衛生、學校衛生、傷害、中毒發生、發展和分布情況進行流行病學監測和流行病學調查分析，并參與和指導處理重大疫情、突發公共衛生事件、疫苗接種與效果評估等業務。

二、機構設置

中心內設傳染病預防控制科、計劃免疫科、結核病預防控制科、地方病預防控制科、流行性出血熱預防控制科、慢性非傳染性疾病預防控制科、衛生科、預防性健康體檢科、質量控制科、宣傳教育科、冷鏈維修科、辦公室、衛生檢測檢驗室等15個科室，編制人數125人，截至2022年12月在職職工128人，離退休職工74人。

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件2022年決算公開表）

二、收入決算表（詳見附件2022年決算公開表）

三、支出決算表（詳見附件2022年決算公開表）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件2022年決算公開表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件2022年決算公開表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件2022年決算公開表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件2022年決算公開表）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件2022年決算公開表）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件2022年決算公開表）

(若上述某個表為空表,請在表中備注：本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3686.84萬元。與上年度相比,收、支總計各增加605.02萬元萬元,增長19.63%。增長主要原因為人員經費和中央轉移支付基本公共衛生項目經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3686.84萬元，其中：財政撥款收入3081.82 萬元萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3686.84萬元,其中：基本支出2275.24萬元,占61.71%；項目支出1411.6萬元,占38.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3686.84萬元。與上年相比,收入增加605.02萬元,增長19.63%；支出減少454.44萬元，遞減10.97%。增長主要原因為人員經費和中央轉移支付基本公共衛生項目經費增加。減少主要原因為中央轉移支付能力建設項目資金減少、疫情防控及疫情防控體系能力建設資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出 3686.84萬元,較上年決算數減少454.44萬元,遞減10.97%。減少主要原因為中央轉移支付能力建設項目資金減少、疫情防控及疫情防控體系能力建設資金減少。

1.科學技術支出年初預算數為0萬元,支出決算為10.62萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是財政下達科研項目經費。

2.社會保障和就業支出年初預算數為196.25萬元,支出決算為234.46萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因為追加人員社保繳費經費。

3．衛生健康支出年初預算數為1356.43萬元,支出決算為3335.53萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是財政下達當年重大公共衛生和基本公共衛生項目經費。

4．住房保障支出年初預算數為98.59萬元,支出決算為106.24萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是追加當年增長工資公積金配套繳費部分。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2275.24萬元。其中：

人員經費2121.05萬元,較上年決算數增加391.66萬元,增長18.47%,主要原因是在職職工目標責任獎增加。人員經費用途主要包括（基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。)。

公用經費154.2萬元,較上年決算數減少4.39萬元,下降2.8%,主要原因是2022年人員退休造成的公用經費預算下降。公用經費用途主要包括（辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。)。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位屬公益性一類事業單位，2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計445.7萬元,其中：政府采購貨物支出211萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額211萬元,占政府采購支出總額的47.34%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車9輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備4臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為189萬元,支出決算為18萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元，較上年決算數減少0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為18.69萬元,支出決算為18.69萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元，較上年決算數增加0萬元,增長0%。

公務用車運行維護費全年預算數為18.69萬元,支出決算為18.69萬元,較上年決算數增加0.69萬元,下降0.3%,主要原因是衛健委調撥車輛繳納車輛購置稅。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元，較上年決算數減少0萬元,下降0%.

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為9輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分  預算績效情況說明

(若單位未開展績效評價工作,請在此項下注明本單位未開展預算績效管理,若有附件,請插入附件。)

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目5個,共涉及資金78萬元,占一般公共預算項目支出總額的2.1%。從評價情況來看,能夠按照批復的績效目標組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映免疫規劃、疾病防治等5個項目績效自評結果。

免疫規劃項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是疫苗儲存冷庫維護；二是單個冷庫運行成本。發現的主要問題及原因：一是疫苗儲存冷庫維護成本較大；二是疫苗儲存冷庫用電提升。下一步改進措施：一是科學合理的使用冷庫；二是降低能源耗能。免疫規劃項目績效自評情況：優秀。

檢驗設備運行和維護項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為18萬元,執行數為18萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是檢驗設備維護；二是檢驗設備鑒定、校準。發現的主要問題及原因：一是設備老化維護成本較大；二是設備年久失修準確率降低。下一步改進措施：一是科學合理維護設備；二是降低能源耗能。檢驗設備運行和維護項目績效自評情況：優秀。

天水市飲用水監測及在線預警系統運維項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為18萬元,執行數為18萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：是水質實時監測數據；發現的主要問題及原因：水質實時監測設備24小時狀態耗能過大。下一步改進措施：跟新設備節能件降低耗能。天水市飲用水監測及在線預警系統運維項目績效自評情況：優秀。

傳染病網絡直報運行維護項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為18萬元,執行數為18萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：維護衛生專網。發現的主要問題及原因：專網穩定性有待提高。下一步改進措施：與電信部門溝通提升網速。傳染病網絡直報運行維護項目績效自評情況：優秀。

疾病防治項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為18萬元,執行數為18萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是艾滋病檢測人數完成1069人；二是結核病防治工作督導4次。發現的主要問題及原因：一是艾滋病篩查檢測主動接受人群較少；二是結核病工作被督導單位有待提升。下一步改進措施：一是通過與社會艾滋病防治組織合作提高滋病篩查檢測重點人群；二是隨訪結核病病人。疾病防治項目績效自評情況：優秀。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。