前  言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

第一部分 部門基本概況

一、部門職責

貫徹落實黨和國家關于衛生健康工作的法律法規和方針政策。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制與實施。負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。負責組織擬訂并實施基層衛生健康服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生健康、婦幼衛生服務體系建設。負責制定全市醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，提出醫療服務和藥品價格的建議。負責起草衛生健康、中醫藥事業發展規劃與規范性文件，依法執行相關標準和技術規范，加強中醫藥行業監管。承辦市委、市政府、省衛生健康委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

納入天水市衛生健康委員會2023年部門預算管理范圍的單位共9家，其中行政1家，事業8家。具體如下：

行政單位：天水市衛生健康委員會（本級）。

公益類事業單位8家：天水市第一人民醫院、天水市第三人民醫院、天水市第四人民醫院、甘肅省天水傳染病醫院、天水市中醫醫院、天水市婦幼保健院、天水市中心血站、天水市疾病預防控制中心。

天水市衛生健康委員會（本級）2024年在職人員83人，其中行政編制43人，事業編制39人，工勤1人。

第二部分 2024年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2024年部門收入預算15367.89萬元，比2023年16329.78萬元減少961.89萬元，遞減5.89%。其中：一般公共預算撥款15367.89萬元，占100％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。2024年一般公共預算撥款比2023年16329.78萬元減少961.89萬元，遞減5.89%，減少的原因是：由于疫情結束、機構改革與人員變化，財政預算中的項目經費減少。

（二）支出預算

2024年部門支出預算15367.89萬元，比2023年預算16329.78萬元減少961.89萬元，遞減5.89%。其中，一般公共預算支出15367.89萬元，占100％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

按照政府支出功能科目分類統計，主要是：

社會保障和就業支出1840.5萬元；衛生健康支出12848.35萬元；住房保障支出679.04萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出15367.89萬元，比2023年預算16329.78萬元減少961.89萬元，遞減5.89%。減少的原因是：由于疫情結束、機構改革與人員變化，財政預算中的項目經費減少。

（一）基本支出

2024年一般公共預算基本支出10519.85萬元，其中：人員經費9578.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費941.06萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出4848.04萬元，與2023年6184.32萬元相比減少了1336.28萬元，遞減21.61％，原因是由于疫情結束，天水市衛生健康委員會部門項目支出減少。

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

2024年三公經費預算73.53萬元，與2023年73.24萬元相比增加了0.29萬元，增長3.96％，原因是由于機構改革，三公經費增加。其中：

（一）因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費3萬元，與上年3.1萬元相比減少了0.1萬元，降低3.23％，原因是2024年部門公務接待減少。下一步我委將繼續加強管理，嚴格執行國家接待政策，收取來訪人員伙食費。

（三）公務用車購置及運行維護費28萬元，與上年6萬元相比增加了22萬元，增長了366.67％（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費28萬元），原因是由于疫情防控常態化驅使，疫情防控車輛運行維護費增加。

（四）培訓費42.53萬元，比2023年預算64.04萬元減少21.51萬元，降低33.59％，減少的主要原因是各基層醫療衛生機構年度培訓費預算減少。

（五）會議費0萬元，比2023年預算0萬元相比無變化。

六、機關運行經費財政撥款情況

部門整體機關運行費941.06萬元，比2023年預算908.8萬元增加32.26萬元，增長3.55％，原因是機關運行經費增加。

七、政府采購安排情況

2024年市衛健委（本級）政府采購預算總額50萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末，本單位固定資產金額為515.58萬元。其中：辦公用房266.95平方米，價值17.97萬元。共有公務用車10輛，價值145.08萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約50萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

我部門2024年無政府性基金預算支出，相關表格為空表。

（二）國有資本經營預算支出情況

我部門2024年無國有資本經營預算支出，相關表格為空表。

（三）非稅收入情況

我部門2024年無非稅收入預算支出，相關表格為空表。

（四）部門管理轉移支付情況

我部門2024年無部門管理轉移支付預算支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款4848.04萬元，其中：一般公共預算撥款4848.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

衛生健康部門整體績效目標：（一）貫徹落實黨和國家衛生健康法律法規和方針政策,統籌規劃衛生健康資源配置,擬訂區域衛生健康規劃并組織實施。擬訂并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。（二）負責協調推進深化全市醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。加大公立醫院綜合改革力度,推進管辦分離,落實現代醫院管理制度,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。（三）負責制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。依據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全市衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估方案,負責衛生應急工作,組織和指導全市突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救治,報告法定傳染病疫情信息和發布突發公共衛生事件應急處置信息。（四）負責擬訂全市衛生健康人才發展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設。加強衛生健康系統領導班子、職工隊伍、人才隊伍建設，加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全市老年健康服務體系建設和醫養結合工作。（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，負責國家食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價，依法制定并公布食品安全地方標準。（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。（七）負責制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療機構服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。（八）負責全市衛生健康管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育地方性政策。（九）負責擬訂并實施全市基層衛生、婦幼健康發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。擬訂全市衛生健康科技發展規劃，組織實施相關科研項目。推進衛生健康科技創新發展。（十）負責衛生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施衛生健康統計調查。組織指導衛生行業對外交流合作與援外工作。（十一）負責制定并組織實施全市中醫藥事業發展規劃和地方技術標準。完善中醫藥發展政策措施,加強基層、醫療機構和公共衛生領域的中醫藥建設,加大中醫藥人才培養力度,協調推進中醫藥服務貿易和中醫藥相關產業建設。（十二）負責市保健對象的醫療保健工作,承擔全市重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。（十三）負責公眾健康權益保障工作,維護患者在就醫過程中的基本權益和老年人合法權益。（十四）指導天水市計劃生育協會的業務工作。（十五）承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事項。

部門項目績效目標，其中：部門管理指標：資金投入基本支出預算執行率達到100％，項目支出預算執行率達到95％，“三公經費”控制率達到100％，結轉結余變動率不變；財務管理指標：財務管理制度健全性達到100％，資金使用規范性達到100％；采購管理指標：政府采購規范性達到100％；資產管理指標：資產管理規范性達到94％；人員管理指標：在職人員控制率達到97％；重點工作管理指標：重點工作管理制度健全性達到100％；履職效果：服務對象滿意度達到90％；能力建設指標：長效管理中期規劃建設完備程度達到100％；黨建工作開展規律性達到100％；信息化管理覆蓋率達到100％；人員培訓機制完備性達到100％；檔案管理完備性到100％。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

（二）一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

（三）財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

（四）其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

（五）基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

（六）項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第三部分2024年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、部門項目支出績效目標表