前  言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市疾病預(yù)防控制中心成立于2002年，承擔(dān)公共衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)與管理，疾病預(yù)防與控制、檢測檢驗與評價，應(yīng)用研究與指導(dǎo)，綜合防治與健康促進為一體的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位，是天水市委、市政府授牌的市級文明單位。負責(zé)對全市對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、食源性疾病、學(xué)生常見病、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生、口腔衛(wèi)生、傷害、中毒等重大疾病發(fā)生、發(fā)展和分布的規(guī)律進行流行病學(xué)監(jiān)測，參與和指導(dǎo)處理重大疫情、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、疫苗接種與效果評估等業(yè)務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

中心內(nèi)設(shè)傳染病預(yù)防控制科、計劃免疫科、結(jié)核病預(yù)防控制科、地方病預(yù)防控制科、流行性出血熱預(yù)防控制科、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科、衛(wèi)生科、預(yù)防性健康體檢科、質(zhì)量控制科、宣傳教育科、冷鏈維修科、辦公室、衛(wèi)生檢測檢驗室等15個科室，編制人數(shù)125人，截至2023年12月在職職工122人，離退休職工73人。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

（三）所屬事業(yè)單位

無

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算3945.25萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加1239萬元，增長31.4%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3945.25萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算3945.25萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加1239萬元，增長31.4%。其中：基本支出3756.58萬元，占95.2%；項目支出188.67萬元，占4.8%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出438.4萬元；

2.衛(wèi)生健康支出3247.73萬元；

3.住房保障支出259.13萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出3945.25萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加1239萬元，增長31.4%，增長的主要原因是2023年機構(gòu)改革原天水市衛(wèi)生健康委員會執(zhí)法局撤銷并入我單位。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3756.58萬元，其中：

人員經(jīng)費3396.2萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費360.38萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出188.67萬元，比2023年預(yù)算減少134.33萬元，下降71%，下降的主要原因是非稅項目安排支出減少。共包含8個項目，其中免疫規(guī)劃補助（非稅）項目預(yù)算10萬元，傳染病網(wǎng)絡(luò)直報運行維護項目預(yù)算14.07萬元，非稅人員支出項目預(yù)算30萬元，公共衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備項目預(yù)算10萬元，運轉(zhuǎn)保障項目預(yù)算80萬元，水質(zhì)監(jiān)測項目預(yù)算5萬元，衛(wèi)生監(jiān)督局麥積區(qū)辦公樓租賃費項目預(yù)算19.6萬元，免疫規(guī)劃補助項目預(yù)算20萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是沒變化/與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費22萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費22萬元），比2023年預(yù)算增加22萬元，增長100%，增長的主要原因是2023年專用車輛運行維護費單列預(yù)算項目，本年財政調(diào)整為公用經(jīng)費支出。

4.培訓(xùn)費16.23萬元，比2023年預(yù)算增加1.73萬元，增長10%，增長的主要原因是2023年機構(gòu)改革原天水市衛(wèi)生健康委員會執(zhí)法局撤銷并入我單位，人員增加測算標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)擴大。

5.會議費0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降與上年持平。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額130.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算78萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為7356.03萬元。其中：辦公用房6759.27平方米，價值5671.5萬元。共有公務(wù)用車11輛，價值450.06萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值5455.09萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約78萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門政府性基金預(yù)算安排支出0萬元，共包含0個項目，其中0項目預(yù)算0萬元，0項目預(yù)算0萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出0萬元，共包含0個項目，其中0項目預(yù)算0萬元，0項目預(yù)算0萬元。

（三）非稅收入情況

2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收200萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款188.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款188.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。