目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.根據衛生法律法規，承擔公共衛生、健康相關產品以及醫療機構的衛生監督執法任務，并負責對全市衛生監督執法進行指導、稽查與監督。

2.依法對全市生活飲用水、消毒產品等健康相關產品實施衛生監督，對學校衛生、職業衛生、放射衛生、公共場所衛生實施衛生監督。

3.對傳染病、母嬰保健、醫療機構、采供血機構、血液及血液制品、生物制品實施衛生監督，依法對衛生執業人員執業資格進行監督。

4.實施預防性衛生審查，對新建、改建、擴建建筑工程項目選址、設計進行衛生學審查和竣工驗收。

5.負責相關衛生許可證、執業許可證、健康合格證、執業資格證等證件的發放、管理工作。

6.協助衛生行政部門對全市重大的、跨區域性的食物中毒、職業中毒、血液污染等公共衛生突發事件依法進行調查處理及現場衛生監督。

7.依據有關衛生法律法規，對衛生監督管轄范圍內的違法行為實施行政處罰。

8.按照衛生法律、法規規定，對相關從業人員進行衛生法規及公共衛生知識的宣傳、培訓。

9.負責健康相關產品、醫療衛生相關廣告的初審、出證工作。

10.承擔上級部門依據法律法規交付的其他衛生監督任務。

二、機構設置

天水市衛生計生委綜合監督執法局（原天水市衛生局衛生監督所）成立于2002年元月，為依照公務員管理的正縣級事業單位，2003年底完成了對秦州、麥積兩區的垂直統一管理，承擔兩區的衛生監督工作任務，并負責監督指導五縣衛生監督工作。2015年8月，天水市衛生局衛生監督所正式更名為天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局，天水市衛生局衛生監督所麥積分所更名為天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局麥積分局。2017年，天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局更名為天水市衛生計生委綜合監督執法局，天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局麥積分局更名為天水市衛生計生委綜合監督執法局麥積分局。

我局核定人員編制為99人，現有在編干部職工88人，其中市局67人，麥積分局21人；其中縣級領導干部3人（副縣3人），科級干部16人（正科8人，副科8人）。市衛生計生委綜合監督執法局地處天水市藉河北路，業務辦公用房2585平方米。全局共設十個科室和一個分局，即辦公室、法制稽查科、證件管理科、宣傳培訓科、公共場所衛生監督科、學校與消毒衛生監督科、醫療服務監督科、傳染病監督管理科、放射與職業衛生監督科、快速檢測科及麥積分局。

第二部分2023年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度，收入總計為1630.58萬元，較2022年度決算數據增加35.12萬元，增長2%，主要是人員增加，公用經費增長。

2023年度，支出為1630.58萬元，支出較2022年度決算數據增加35.12萬元，增長2%，主要是人員增加，公用經費增長。

二、收入決算情況說明

2023年度，收入總計為1630.58萬元，較2022年度決算數據增加35.12萬元，增長2%。

其中：

1.財政撥款收入1630.58萬元，占收入總計的100%，較2022年度決算數據增加35.12萬元，增長2%，主要是人員增加，公用經費增長。

2. 上級補助收入0萬元。

3. 事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2023年度，支出為1630.58萬元，支出較2022年度決算數據增加35.12萬元，增長2%，主要是人員增加，公用經費增長。其中：

1. 基本支出1554.04萬元，占支出的95%，較2022年減少6.43萬元,減少10%。主要原因是人員減少，公用經費減少。

2. 項目支出76.54萬元，占支出的5%，較2022年增加41.55萬元，主要原因是重大公共衛生項目支出增加。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度，財政撥款收入總計1630.58萬元，較2022年度決算數據增加35.12萬元，主要是人員增加，公用經費增長。

其中：

1. 2023年度，財政撥款收入總計1630.58萬元，較2022年增加35.12萬元，增長2%，主要是人員增加，公用經費增長。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

3.國有資本經營財政撥款收入0萬元。

2023年度，財政撥款支出總計1630.58萬元，支出較2022年度決算數據增加35.12萬元，增長2%，主要是人員增加，公用經費增長。其中：

1.一般公共預算財政撥款支出1630.58萬元，與上年相比增加35.12萬元，增長2%，主要是人員增加，公用經費增長。

2.政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

3.國有資本經營財政撥款支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計1630.58萬元，與上年相比增加35.12萬元，增長2%，主要是人員增加，公用經費增長。其中：

1.社會保障和就業支出247.30萬元，主要用于離退休人員經費，完成年初預算100%。

2.醫療衛生與計劃生育支出1286.68萬元，主要用于人員經費以及日常公用經費，完成年初預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1630.58萬元，較2022年度決算數據增加35.12萬元，增長2%，主要原因是人員增加，公用經費增長。其中：

1.人員經費1373.86萬元，較上年增加107.87萬元，主要是人員增加的原因。（人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。）

2.日常公用經費180.18萬元，較上年減少114.31萬元，主要是日常支出減少的原因。（公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。）

七、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出180.18萬元，（機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水電費、取暖費、辦公設備購置費、維修（護）費等保障機關正常運行的公用支出。），較2022年度決算數減少114.31萬元，下降63%，主要是辦公費、水電費等支出減少的原因。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車13輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度政府性基金收入0萬元，較上年決算數增加/減少0萬元,增長/下降0%。

本部門2023年度政府性基金支出0萬元，較上年決算數增加/減少0萬元,增長/下降0%。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度國有資本經營收入0萬元，較上年決算數增加/減少0萬元,增長/下降0%。

本部門2023年度國有資本經營支出0萬元，較上年決算數增加/減少0萬元,增長/下降0%。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出年初預算數為2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：公務用車購置費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費年初預算數為2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

1. 公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為13輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，共涉及資金226萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）績效自評結果

我局通過對項目強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、組織中期監控、完善指標體系等方面保證評價工作質量。完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

（三）重點績效評價結果

無

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。