決算目錄

一、部門基本概況

（一）天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)主要職責(zé)

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2023年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出總體情況

（二）收入決算情況

（三）支出決算情況

（四）財(cái)政撥款收入決算情況

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（八）政府采購支出情況

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（十）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（十一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（十二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、預(yù)算績(jī)效情況

五、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

一、天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

2014年底根據(jù)《中共甘肅省委辦公廳、甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)天水市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(甘辦字〔2014〕46號(hào))和《中共天水市委、天水市人民政府關(guān)于市政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(市委發(fā)〔2014〕33號(hào))，將原市衛(wèi)生局和原市人口和計(jì)劃生育委員會(huì)職能合并成立天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)，為市政府工作部門，2019年更名為天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)。

（一）主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生健康工作的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃與規(guī)范性文件草案，依法執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)。根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔楹屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，負(fù)責(zé)國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和跟蹤評(píng)價(jià)，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制，完善鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，制定本市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門提出國(guó)家基本藥物目錄市內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵(lì)扶持政策建議。

8.組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生健康信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11.擬訂全市衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)衛(wèi)生健康系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子、職工隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12.擬訂全市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同配合院校醫(yī)學(xué)教育健康教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13.指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)促進(jìn)全市健康服務(wù)業(yè)發(fā)展；依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。參與國(guó)際交流合作與援外工作，開展與港澳臺(tái)的交流與合作。

15.制定并組織實(shí)施全市中醫(yī)藥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施國(guó)家中醫(yī)藥養(yǎng)生保健旅游創(chuàng)新區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

16.負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.負(fù)責(zé)患者權(quán)益維護(hù)，保障患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益。

18.承擔(dān)市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市性病艾滋病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市統(tǒng)籌解決人口問題領(lǐng)導(dǎo)小組等的日常工作。

19.承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

2023年年底有在職人員81人，其中：委行政編制37名，后勤服務(wù)事業(yè)編制3名，實(shí)有行政人員49人，掛靠委機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員32人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2023年底單位共設(shè)置科室18個(gè)：辦公室、人事科、醫(yī)政科、疾控科、財(cái)務(wù)科、法監(jiān)科、中醫(yī)科、體改科、基層科、健康教育所、宣傳科、流動(dòng)人口科、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、信息中心、規(guī)劃科、黨建辦、科教科、應(yīng)急辦。

2023年底直屬單位共9個(gè)：市第一醫(yī)院、市第三醫(yī)院（市精神病醫(yī)院）、市第四醫(yī)院、市第五醫(yī)院（市傳染病醫(yī)院）、市中醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾控中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市中心血站。以上均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。

二、2023年度部門決算表

（一）收入支出決算總表（見附件）

（二）收入決算表（見附件）

（三）支出決算表（見附件）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

三、2023年度部門決算情況

(一)收入支出決算總體情況

2023年，天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）部門總收入4639.79萬元，總支出4639.79萬元。

(二)收入決算情況

2023年天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))共計(jì)收入4639.79萬元，較上年6270.44萬元減少了1630.65萬元，遞減35.14％。其中：財(cái)政撥款收入4639.79萬元；占100%。

(三)支出決算情況

2023年天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))共支出4639.79萬元，與上年6270.44萬元相比減少1630.65萬元，遞減35.14％，原因是經(jīng)費(fèi)減少。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出193.73萬元、衛(wèi)生健康支出4349.15萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

其中：基本支出1489.59萬元，占32.11%；項(xiàng)目支出3150.20萬元，占67.89%。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2023年，天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))財(cái)政撥款收入總計(jì)4639.79萬元，較上年6270.44萬元減少了1630.65萬元，遞減35.14％。

2023年，天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))財(cái)政撥款支出4639.79萬元，與上年6270.44萬元相比減少了1630.65萬元，遞減35.14％。

原因是經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4639.79萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2023年度，天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))一般性公共財(cái)政撥款支出4639.79萬元，與上年6270.44萬元相比減少了1630.65萬元，遞減35.14％，原因是經(jīng)費(fèi)減少。完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、疫情影響的政策性增資； 2、本年度項(xiàng)目較多，中央、省級(jí)衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金支出較大，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1489.59萬元。其中：工資福利支出1203.44萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出125.03萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

商品和服務(wù)支出161.12萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年我單位（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.36萬元，比上年145.23萬元減少37.87萬元，減幅2.61%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，部分人員和工作職能劃走，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

（八）政府采購支出情況

22023年我單位（本級(jí)）政府采購支出0萬元，與上年無變化。其中：政府采購貨物支出0萬元。主要原因是雖然部分辦公設(shè)備超過使用年限需要更新及信息化建設(shè)項(xiàng)目需要購置設(shè)備，但由于通用設(shè)備編制不足，無法購置。

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，我單位（本級(jí)）資產(chǎn)總額515.58萬元，固定資產(chǎn)515.58萬元。其中：我單位公務(wù)用車10輛，均為已報(bào)廢待下賬車輛，本年無購置公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)1000萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

（十）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

（十一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

（十二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，決算2.5萬元，完成年初預(yù)算100%，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年降低，原因是上年由于疫情影響造成接待費(fèi)較高。本年因公出國(guó)（境）0次，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)上年2.5萬元，本年2.5萬元，無變化。

1、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年我單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，較上年減少0萬元，減少原因是本單位本年無因公出國(guó)（境）情況。

因公出國(guó)(境)情況：2023年度我單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組織0個(gè)，共有0人;參加其他單位組織的因公出國(guó)(境)團(tuán)組織0個(gè)，共有0人，較上年減少0萬元。

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2023年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為10輛，公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少0萬元，其中公務(wù)用車保有量10輛為賬面數(shù)，為我單位已過報(bào)廢年限待辦理報(bào)廢手續(xù)的車輛，待市財(cái)政統(tǒng)一要求處置后再下賬。

2023年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2023年公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，較上年接待費(fèi)2.5萬元無變化。

其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共5批次，接待127人次，與上年相比，接待批次減少，接待人數(shù)降低，接待費(fèi)用減少，原因是上年由于疫情影響，支付了因新冠肺炎疫情支援我市的醫(yī)護(hù)人員、專家等費(fèi)用。

其他需要說明的情況

無。

四、天水市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度預(yù)算績(jī)效工作情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算要求，我委組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100％。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我委對(duì)以上試評(píng)項(xiàng)目，通過強(qiáng)化組織保障、建立完善制度、嚴(yán)格目標(biāo)審核、組織中期監(jiān)控、完善指標(biāo)體系等方面保證評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。從評(píng)價(jià)情況來看，各試點(diǎn)單位能夠按照批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)組織實(shí)施，措施得力，績(jī)效明顯，各項(xiàng)管理制度健全，項(xiàng)目管理程序規(guī)范，資金使用合規(guī)，完成了年度的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，創(chuàng)造了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

以我委重要項(xiàng)目“基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目市級(jí)配套”為例。

1、目標(biāo)任務(wù)量完成情況

居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達(dá)到75%以上；適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上；3歲以下兒童系統(tǒng)管理率保持在85%以上，7歲以下兒童健康管理率保持在85%以上；65歲以上老年人健康管理率保持在65%以上；高血壓和糖尿病患者管理率分別達(dá)到35%和30%以上，規(guī)范管理率分別達(dá)到50%以上；按照“應(yīng)管盡管”原則，將居家治療重性精神疾病（嚴(yán)重精神障礙）患者在知情同意的基礎(chǔ)上全部納入管理；中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到40%以上；政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)的比例達(dá)到95%以上；報(bào)告發(fā)現(xiàn)的結(jié)核病患者（包括耐多藥患者）管理率達(dá)到90%以上；居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的知曉率達(dá)到90%以上，滿意率達(dá)到80%以上；基層醫(yī)務(wù)人員對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)知應(yīng)會(huì)程度達(dá)到95%以上。

2、目標(biāo)質(zhì)量完成情況

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，與人民群眾的生活和健康息息相關(guān)。項(xiàng)目實(shí)施以來，促進(jìn)了居民的健康意識(shí)，提高了居民的不良生活方式，逐步樹立了居民自我健康管理的理念，減少了健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行，轄區(qū)群眾和衛(wèi)生技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目滿意率達(dá)到95%以上。公共衛(wèi)生服務(wù)充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益、運(yùn)行保障效果。

3、目標(biāo)進(jìn)度完成情況

項(xiàng)目實(shí)施前，我委在市縣鄉(xiāng)均制定了2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案和績(jī)效考核辦法，衛(wèi)生健康行政部門和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)成立了項(xiàng)目辦公室及領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員的配置，落實(shí)了工作職責(zé)。建立健全了項(xiàng)目督查檢查制度、資金管理制度、培訓(xùn)考核制度等一系列管理制度。各縣區(qū)高度重視基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，成立了以衛(wèi)生健康局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，各實(shí)施單位也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制訂項(xiàng)目實(shí)施方案和考核辦法，明確職責(zé)，健全制度。使項(xiàng)目工作按照流程有序開展。

項(xiàng)目實(shí)施中，全市切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健全工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，明確職能分工，做到人員分工清楚、工作職責(zé)明確、項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范。為促進(jìn)全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)的落實(shí)，分別抽調(diào)市衛(wèi)生健康委、市疾控中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所和市婦幼保健院專業(yè)人員，組成考核組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)各縣區(qū)全年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了考核。各縣區(qū)分別對(duì)轄區(qū)各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行了半年和全年考核。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）按照規(guī)范要求，定期開展了對(duì)村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）的技術(shù)指導(dǎo)和督導(dǎo)考核。各級(jí)對(duì)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)予以糾正,以考核促進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化，實(shí)行考核結(jié)果、工作服務(wù)量與補(bǔ)助資金掛鉤,充分調(diào)動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施項(xiàng)目工作的積極性和主動(dòng)性,提高了項(xiàng)目資金的使用效率和項(xiàng)目工作質(zhì)量。

項(xiàng)目實(shí)施后，我市轄區(qū)群眾和衛(wèi)生技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目滿意率達(dá)到95%以上，逐步樹立了居民的自我健康管理理念，減少了居民的主要健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制了傳染病及慢性病的發(fā)生和流行，在使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)上邁出了重要一步。

4、項(xiàng)目效益情況

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，與人民群眾的生活和健康息息相關(guān)。項(xiàng)目實(shí)施以來，促進(jìn)了居民的健康意識(shí)，提高了居民的不良生活方式，逐步樹立了居民自我健康管理的理念，減少了健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行，轄區(qū)群眾和衛(wèi)生技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目滿意率達(dá)到95%以上。公共衛(wèi)生服務(wù)均等項(xiàng)目發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益、運(yùn)行保障效果。

五、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(六)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(七)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)一般公共服務(wù)(類)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。

(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：指省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。其中：撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

(十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。具體指省衛(wèi)生計(jì)生委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展衛(wèi)生與計(jì)劃生育工作所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出

行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面支出。

(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 公共衛(wèi)生(款)：反映公立衛(wèi)生支出。

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) (項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

采供血機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng))：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的支出。

其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出

(十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)：反映醫(yī)療保障方面的支出。

行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

其他醫(yī)療保障支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

(十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)：反映中醫(yī)藥方面的支出。

中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。

其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

(十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)：反映計(jì)劃生育方面的支出。

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

(十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(款)：反映除上述項(xiàng)目以外用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十九)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

(二十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(二十一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(二十三)“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：1、部門決算公開表

2、部門整體績(jī)效表

3、項(xiàng)目績(jī)效公開

4、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

5、部門整體績(jī)效評(píng)分表

6、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告