目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明(詳見附件1)

二、收入決算情況說明(詳見附件1)

三、支出決算情況說明(詳見附件1)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(詳見附件1)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(詳見附件1)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(詳見附件1)

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明(詳見附件1)

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明(詳見附件1)

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(詳見附件1)

十、機關運行經費支出情況說明(詳見附件1)

十一、政府采購支出情況說明(詳見附件1)

十二、國有資產占用情況說明(詳見附件1)

十三、其他需要說明的情況(詳見附件1)

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、開展救援救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援及人道救助。

2、開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護。

3、參與推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。

4、組織開展紅十字志愿服務和紅十字青少年工作。

5、參加國際人道主義救援工作。

6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書。

7、依照日內瓦公約及其附加議定書有關規定開展工作。

8、協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

9、完成人民政府委托事宜。

10、完成市委、市政府和省紅十字會交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市紅十字會是市委領導下的群團組織，是從事人道主義工作的社會救助團體，是黨和政府在人道領域的助手和聯系群眾的橋梁紐帶，為正縣級建制，參照公務員管理全額撥款的事業單位。2022年市委辦印發《天水市紅十字會職能配置、內設機構人員編制規定》，核定人員編制9名，設辦公室、賑濟救護科2個內設科室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為161.53萬元。與上年度相比,收、支總計各增加11.71萬元,增長7.82%,主要原因是人員經費和項目經費增減變化。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計161.53萬元,其中：財政撥款收入161.53萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計161.53萬元,其中：基本支出144.53萬元,占89.48%；項目支出17.00萬元,占10.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為161.53萬元。與上年相比,各增加11.71萬元,增長7.82%。主要原因是人員經費和項目經費增減變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出161.53萬元,較上年決算數增加11.71萬元,增長7.82%。主要原因是人員經費和項目經費增減變化。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出161.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出145.59萬元,占90.13%；衛生健康支出5.69萬元,占3.52%；住房保障支出10.25萬元,占6.35%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為150.62萬元,支出決算為161.53萬元,完成年初預算的107.24%。其中：

1.社會保障和就業支出年初預算數為137.82萬元,支出決算為145.59萬元,完成年初預算的105.64%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增減變化。

2．衛生健康支出年初預算數為5.47萬元,支出決算為5.69萬元,完成年初預算的104.08%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增減變化。

3．住房保障支出年初預算數為7.34萬元,支出決算為10.25萬元,完成年初預算的139.68%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增減變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出144.53萬元。其中：人員經費127.77萬元,較上年決算數減少1.2萬元,下降0.93%,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公積金等支出。公用經費16.76萬元,較上年決算數增加0.28萬元,增長1.72%,主要原因是工資增加提取的福利費、工會經費及培訓費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、培訓費、福利費及工會經費等支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.10萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位無公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位無因公出國出境人員。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位沒有購置公務車輛。

3.公務接待費全年預算數為0.10萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位無公務接待，本年未發生公務接待費。外事接待費支出0.00萬元。主要原因是本單位無公務接待，本年未發生外事接待費支出。其他國內公務接待支出0.00萬元。主要原因是本單位無公務接待，本年未發生其他國內公務接待支出。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出16.76萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費0.79萬元、印刷費0.10萬元、手續費0.02萬元、水費0.03萬元、電費0.36萬元、郵電費0.85萬元、取暖費1.08、差旅費2.58、會議費0.10萬元、培訓費0.92萬元、工會經費0.73萬元、福利費1.53萬元、其他交通費用7.68萬元。機關運行經費較上年決算數增加0.28萬元,增長1.7%,主要原因是工資增加提取的工會經費和福利費增加。

本年度會議費支出0.10萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是響應過緊日子的要求，致會議費未增加。本年度培訓費支出0.92萬元,較上年決算數增加0.36萬元,增長64.29%,主要原因是對系統開展了紅十字救護培訓。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金17萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“天水市紅十字會物資儲備和應急維修經費”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出17萬元。從評價情況來看,項目立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快，圓滿完成了預期目標，產生了較好的社會效益。根據年初設定的績效目標，綜合工作經費及天水市紅十字會物資儲備和應急維修項目支出績效自評為“優”。

二、部門績效評價結果

我部門在2023年度部門決算中反映“天水市紅十字會物資儲備和應急維修經費”等1個項目績效自評結果。

“天水市紅十字會物資儲備和應急維修經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.9分。項目全年預算數為17萬元,執行數為16.995萬元,完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況：一是購買相關應急物資：購買棉被150床、購買棉衣100件、購買帳篷20頂、購買賑濟箱150個。二是開展救援救助救護時，保證能及時提供必需的救災救助救護物資，體現黨和政府的溫暖。物資儲備是為了保障應急需求，應急維修是為了保障物資安全。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。