目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市疾病預防控制中心成立于2002年，是承擔公共衛生技術服務與管理，疾病預防與控制、檢測檢驗與評價、應用研究與指導、綜合防治與健康促進為一體的公益性衛生事業單位，是天水市委、市政府授牌的市級文明單位。主要負責對全市傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業病、食源性疾病、學生常見病、老年衛生、精神衛生、放射衛生、公共衛生場所、飲用水衛生、學校衛生、傷害、中毒發生、發展和分布情況進行流行病學監測和流行病學調查分析，并參與和指導處理重大疫情、突發公共衛生事件、疫苗接種與效果評估等業務。

二、機構設置

中心內設傳染病預防控制科、計劃免疫科、結核病預防控制科、地方病預防控制科、流行性出血熱預防控制科、慢性非傳染性疾病預防控制科、衛生科、預防性健康體檢科、質量控制科、宣傳教育科、冷鏈維修科、辦公室、衛生檢測檢驗室等15個科室，編制人數125人，截至2022年12月在職職工120人，離退休職工74人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件2023年決算公開表）

二、收入決算表（詳見附件2023年決算公開表）

三、支出決算表（詳見附件2023年決算公開表）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件2023年決算公開表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件2023年決算公開表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件2023年決算公開表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件2023年決算公開表）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件2023年決算公開表）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件2023年決算公開表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3472.78萬元。與上年度相比,收、支總計各減少214.06萬元,下降5.81%,下降主要原因為人員經費和中央轉移支付基本公共衛生項目經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3472.78萬元,其中：財政撥款收入3472.78萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3472.78萬元,其中：基本支出2229.44萬元,占64.20%；項目支出1243.34萬元,占35.80%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3472.78萬元。與上年相比,各減少214.06萬元,下降5.81%。下降主要原因為人員經費和中央轉移支付基本公共衛生項目經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3472.78萬元,較上年決算數減少214.06萬元,下降5.81%。下降主要原因為人員經費和中央轉移支付基本公共衛生項目經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3472.78萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出295.60萬元,占8.51%；

2.衛生健康支出3025.12萬元,占87.11%；

3.住房保障支出152.06萬元,占4.38%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2706.25萬元,支出決算為3472.78萬元,完成年初預算的128.32%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為238.33萬元,支出決算為295.60萬元,完成年初預算的124.03%,決算數大于預算數的主要原因是追加人員社保繳費經費。

2．衛生健康支出年初預算數為2351.87萬元,支出決算為3025.12萬元,完成年初預算的128.63%,決算數大于預算數的主要原因是下達當年重大公共衛生和基本公共衛生項目經費。

3．住房保障支出年初預算數為116.05萬元,支出決算為152.06萬元,完成年初預算的131.03%,決算數大于預算數的主要原因是追加當年增長工資公積金配套繳費部分。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2229.44萬元。其中：

人員經費2062.63萬元,較上年決算數減少58.42萬元,下降2.75%,主要原因是較上年12月減少8人，造成人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、取暖費、社會保障繳費、去世人員撫恤金。

公用經費166.81萬元,較上年決算數增加12.61萬元,增長8.18%,主要原因是2022年編制預算期間人員128人，公用經費較上年增加造成。公用經費用途主要包括辦公費、水費、郵電費、物業管理服務費、差旅費、維修維護費、培訓費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年財政將我單位專業用車納入項目預算管理，造成原公務用車運行維護費2023年無經費。較上年決算數減少18.69萬元,下降100.0%,主要原因是2023年財政將我單位專業用車納入項目預算管理，造成原公務用車運行維護費2023年無經費。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年財政將我單位專業用車納入項目預算管理，造成原公務用車運行維護費2023年無經費,較上年決算數減少18.69萬元,下降100.0%,主要原因是主要原因是2023年財政將我單位專業用車納入項目預算管理，造成原公務用車運行維護費2023年無經費。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是主要原因是2023年財政將我單位專業用車納入項目預算管理，造成原公務用車運行維護費2023年無經費,較上年決算數減少18.69萬元,下降100.0%,主要原因是2023年財政將我單位專業用車納入項目預算管理，造成原公務用車運行維護費2023年無經費。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為9輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車7輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于流行病學調查、公共衛生督導等業務活動開展。單價100萬元(含)以上設備4臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目11個,共涉及資金614.4萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“核酸檢測實驗室運轉項目、市疾控中心傳染病網絡直報運行維護項目、市疾控中心免疫規劃補助項目、市疾控中心專業車輛維護費項目、公共衛生應急物資儲備項目、水質監測項目”等11個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出614.4萬元。從評價情況來看,能夠按照項目批復的績效目標組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映核酸檢測實驗室運轉項目、市疾控中心傳染病網絡直報運行維護項目、市疾控中心免疫規劃補助項目、市疾控中心專業車輛維護費項目、公共衛生應急物資儲備項目、水質監測項目等11個項目績效自評結果。

1.“核酸檢測實驗室運轉”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是單日核酸檢測人數≥75000人；二是核酸檢測樣本合格率≥95%。發現的主要問題及原因：一是檢測設備閑置率高；二是樣本檢測及時率有待提高。下一步改進措施：一是加強設備使用效率；二是對檢測樣本及時開展檢測工作。核酸檢測實驗室運轉項目項目績效自評情況：優秀。

2.“市疾控中心傳染病網絡直報運行維護”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是傳染病專網維護數量5條；二是傳染病網絡直報系統正常運轉率100%。發現的主要問題及原因：專網穩定性有待提高。下一步改進措施：與電信部門溝通提升網速。市疾控中心傳染病網絡直報運行維護項目績效自評情況：優秀。

3.“市疾控中心免疫規劃補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為30萬元,執行數為03萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是疫苗冷庫維護數量8個；二是疫苗庫溫濕度監測系統維護60個點。發現的主要問題及原因：一是疫苗儲存冷庫維護成本較大；二是疫苗儲存冷庫用電提升。下一步改進措施：一是科學合理的使用冷庫；二是降低能源耗能。市疾控中心免疫規劃補助項目績效自評情況：優秀。

4.“市疾控中心專業車輛維護費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為28萬元,執行數為28萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是維護專業車輛11輛；二是專業車輛正常運行率。發現的主要問題及原因：一是核酸檢測車運行成本較高；二是核酸檢測車使用率較低。下一步改進措施：發揮核酸檢測車在突發公共衛生疫情防控中的突出作用，體現移動式核酸檢測設施在流調溯源工作中的重要性。市疾控中心專業車輛維護費項目績效自評情況：游戲。

5.“公共衛生應急物資儲備”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40萬元,執行數為40萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是更新突發公共衛生事件應急處置物資儲備；二是保障突發公共衛生事件應急處置物資充足。發現的主要問題及原因：一是防疫物資更新不及時；二是過期物資無法及時無害化銷毀。下一步改進措施：一是及時跟新儲備防疫物資；二是通過有資質的醫療垃圾處置公司合理合規的處置廢舊醫廢。公共衛生應急物資儲備項目績效自評情況：優秀。

6.“水質監測”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是24小時對兩區城區供水進行監測；二是每月產出1份水質檢測報告。發現的主要問題及原因：一是監測設備試劑及相關配套材料更換不及時；二是監測點實時監控有故障。下一步改進措施：一是及時跟換設備試劑耗材及設備損耗件；二是盡快維修監測點監控設備。水質監測項目績效自評情況：優秀。

7.“醫療衛生機構能力建設（職業病防治能力提升）補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為25.14萬元,執行數為25.14萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成職業病能力提升項目設備采購。發現的主要問題及原因：是設備供貨周期較長。下一步改進措施：與供應商及時溝通解決設備供貨時間問題。醫療衛生機構能力建設（職業病防治能力提升）補助資金項目績效自評情況：優秀。

8.“2023年基本公共衛生（第二批）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為23.98萬元,執行數為23.98萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成基本公共衛生服務職業病放射監測工作。發現的主要問題及原因：委托監測服務第三方，未及時按照計劃完成監測工作。下一步改進措施：按照合同內容要求第三方盡快對600個監測點完成職業病監測工作。2023年基本公共衛生（第二批）項目績效自評情況：優秀。

9.“基本公共衛生服務”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為7.66萬元,執行數為7.66萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成基本公共衛生服務職業病放射監測工作。發現的主要問題及原因：委托監測服務第三方，未及時按照計劃完成監測工作。下一步改進措施：按照合同內容要求第三方盡快對600個監測點完成職業病監測工作?；竟残l生服務項目績效自評情況：優秀。

10.“2022年重大傳染病防控經費（第二批市疾控中心）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為190.76萬元,執行數為190.76萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是提升基本公共衛生服務；二是有效控制艾滋病疫情，天水艾滋病疫情繼續控制在低流行水平，進一步減少結核感染、患病和死亡，切實降低結核病疾年度總體目標病負擔，提高人民群眾健康水平，促進國民經濟發展和社會和諧穩定。發現的主要問題及原因：一是部分傳染病篩查工作量無法提升；二是艾滋病篩查人群參與度不高。下一步改進措施：一是通過與醫療機構合作打通傳染病篩查，提升篩查數量；二是通過多種形式宣傳和獎勵機制擴大篩查范圍。2022年重大傳染病防控經費（第二批市疾控中心）項目績效自評情況：優秀。

11.“2023年重大傳染病防控經費（市疾控）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為228.86萬元,執行數為228.86萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是:適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率大于90%；二是開展新冠病毒變異監測、病毒性傳染病監測、細菌性傳染病監測、病媒生物監測、新冠病毒抗體血清流行病學調查；開展人少年煙草流行監測和食品安全風險監測等工作。發現的主要問題及原因：傳染病篩查工作量無法提升。下一步改進措施：通過與醫療機構合作打通傳染病篩查，提升篩查數量。2023年重大傳染病防控經費（市疾控）項目績效自評情況：優秀。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。