天水市衛生健康委員會（本級）2024年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

1.貫徹落實黨和國家關于衛生健康工作的法律法規和方針政策。負責起草衛生健康、中醫藥事業發展規劃與規范性文件草案，依法執行有關標準和技術規范。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。

2.負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制定全市衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息。

3.負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估，負責國家食品安全標準的宣傳貫徹和跟蹤評價，依法制定并公布食品安全地方標準。

4.負責組織擬訂并實施基層衛生健康服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生健康、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生健康服務均等化，完善基層運行新機制，完善鄉村醫生管理制度。

5.負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療服務評價和監督管理體系。

6.負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，制定本市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。會同有關部門提出國家基本藥物目錄市內藥品生產的鼓勵扶持政策建議。

8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生健康信息共享和公共服務工作機制。

11.擬訂全市衛生健康人才發展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設。加強衛生健康系統領導班子、職工隊伍、人才隊伍建設；加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12.擬訂全市衛生健康科技發展規劃，組織實施衛生健康相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃，協同配合院校醫學教育健康教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13.指導全市衛生健康工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案，組織計劃生育工作考評，監督落實計劃生育一票否決制。

14.負責衛生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作；協調促進全市健康服務業發展；依法組織實施統計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。參與國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

15.制定并組織實施全市中醫藥及相關產業中長期發展規劃和技術標準，實施國家中醫藥養生保健旅游創新區建設，加強中醫藥行業監管。

16.負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

17.負責患者權益維護，保障患者在就醫過程中的基本權益。

18.承擔市愛國衛生運動委員會、市地方病防治工作領導小組、市性病艾滋病防治工作領導小組、市統籌解決人口問題領導小組等的日常工作。

19.承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事項。

2023年年底有在職人員81人，其中：委行政編制37名，后勤服務事業編制3名，實有行政人員49人，掛靠委機關事業單位人員32人。

二、機構設置

2024年底單位共設置科室18個：辦公室、人事科、醫政科、疾控科、財務科、法監科、中醫科、體改科、基層科、健康教育所、宣傳科、流動人口科、計劃生育協會、信息中心、規劃科、黨建辦、科教科、應急辦。

2024年底直屬單位共8個：市第一醫院、市第三醫院（市精神病醫院）、市第四醫院、市第五醫院（市傳染病醫院）、市中醫院、市婦幼保健院、市疾控中心、市中心血站。以上均為財務獨立核算單位。

第二部分 2024年度部門決算表

（公開表見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為2,386.71萬元。與上年度相比,收、支總計各減少2,253.09萬元,下降48.56%，主要原因：

減少了疫情期間部分項目預算，財政預算中的項目經費減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2,386.71萬元,其中：財政撥款收入2,386.71萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2,386.71萬元,其中：基本支出1,606.83萬元,占67.32%；項目支出779.88萬元,占32.68%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2,386.71萬元。與上年相比各減少2,253.09萬元，下降48.56%，主要原因是減少了疫情期間部分項目預算，財政預算中的項目經費減少。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出2,386.71萬元,較上年決算數減少2,253.09萬元，下降48.56%。主要原因是：

減少了疫情期間部分項目預算，因此財政預算中的項目經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出2,386.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.60萬元,占0.03%。社會保障和就業支出354.61萬元,占14.86%。衛生健康支出1,935.81萬元,占81.11%。住房保障支出95.69萬元,占4.01%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,386.71萬元,支出決算為2,386.71萬元,完成年初預算的100.00%。其中：

1.一般公共服務支出年初預算數為0.60萬元,支出決算數為0.60萬元,完成年初預算數的100.00%，2024年無變化；

2.社會保障和就業支出年初預算數為354.61萬元,支出決算數為354.61萬元,完成年初預算數的100.00%，2024年無變化；

3.衛生健康支出年初預算數為1,935.81萬元,支出決算數為1,935.81萬元,完成年初預算數的100.00%，2024年無變化；

4.住房保障支出年初預算數為95.69萬元,支出決算數為95.69萬元,完成年初預算數的100.00%，2024年無變化；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1,606.83萬元。其中：

人員經費1,452.28萬元,較上年決算數增加123.81萬元，增長9.32%。主要原因是

機構改革與人員變化，造成人員經費增加。

人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、醫療費補助、獎勵金。

公用經費154.55萬元,較上年決算數減少6.57萬元，下降4.08%。主要原因是

機構變化導致機關運行經費減少，日常公用經費減少。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為2.50萬元,支出決算為2.50萬元,較上年決算數持平，主要原因是同上一年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平,主要原因是本單位本年無因公出國（境）情況。；

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是本單位本年沒有發生公務用車購置及運行維護費。

其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是本單位本年沒有發生公務用車購置費。

2.公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是本單位本年沒有發生公務用車運行維護費。

3.公務接待費全年預算數為2.50萬元,支出決算為2.50萬元,較上年決算數持平，主要原因是接待批次、接待人數、接待費用與上一年相比無變化。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待5批次134人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出154.55萬元,機關運行經費主要用于水電費、郵電費、辦公費等機關運行經費較上年決算數減少6.57萬元，下降4.08%，主要原因是機構變動導致部分人員和工作職能劃走，導致機關運行經費減少，日常公用經費減少。

本年度會議費支出2.54萬元,較上年決算數增加2.54萬元，增長100.00%，主要原因是根據省計生協會工作要求，2024年市計生協會召開了專項會議，申請追加了2.54萬會議費。

本年度培訓費支出6.81萬元,較上年決算數增加6.51萬元，增長2,168.60%，主要原因是2024年培訓人員增加，導致培訓經費增加。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2024年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車10輛,其他用車主要是均為已報廢待下賬車輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目16個,涉及資金334.63萬元,占一般公共預算項目支出總額42.91%。對2024年度政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織2024年對基本公共衛生服務補助資金、2024年中醫藥事業傳承與發展補助資金等23個項目開展了部門重點評價,涉及一般公共預算支出28856.08萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

二、績效自評結果

我部門在2024年度部門決算中反映2024年衛生健康專項、2024年中醫藥事業傳承與發展補助資金等16個項目績效自評結果。

1.2024年衛生健康專項項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3萬元,執行數為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是加強衛生健康業務經費管理，嚴格按照衛生健康業務經費的使用范圍執行；

2.2024年中醫藥事業傳承與發展補助資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.79分。項目全年預算數為5萬元,執行數為4.89萬元,完成預算的97.88%。項目績效目標完成情況：一是推進中醫藥特色人才建設，逐步完善具有中醫藥特色的人才培養模式；二是提升隊伍素質，提高基層中醫藥人才數量和質量。2.2024年中醫藥事業傳承與發展補助資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.79分。項目全年預算數為5萬元,執行數為4.89萬元,完成預算的97.88%。項目績效目標完成情況：一是推進中醫藥特色人才建設，逐步完善具有中醫藥特色的人才培養模式；二是提升隊伍素質，提高基層中醫藥人才數量和質量。

3.2024年市衛生健康委員會鄉村振興教育醫療專家顧問團資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為88分。項目全年預算數為5萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：加強實現醫療領域診治診療、人才培養、管理運行全面加強，推動基本公共事業均衡發展。發現的主要問題及原因：024年市衛生健康委員會鄉村振興教育醫療專家顧問團資金項目經費管理不到位。下一步改進措施：嚴格把控運行的管理。

4.中醫藥傳承與發展（健康中國中醫藥專項行動項目）項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為87.99分。項目全年預算數為21.87萬元,執行數為21.87萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：持續提升中醫藥基層服務能力，提高中西醫結合服務水平。發現的主要問題及原因：項目經費管理不到位。下一步改進措施：嚴格把控運行的管理。

5.人才工作經費-其他剛性項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0.6萬元,執行數為0.6萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：加強項目經費管理，嚴格按照項目經費的使用范圍執行。

6.公立醫院綜合改革項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為1.92萬元,執行數為1.92萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據實施方案下達資金，完成公立醫院綜合改革項目。

7.衛生健康業務經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據實施方案，完成衛生健康重要工作。

8.天水方艙醫院運行項目項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為23.98萬元,執行數為23.98萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成支付新冠肺炎疫情期間方艙醫院發生的運行維護費。

9.市衛健委2023年第二批基本公共衛生服務補助資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為94.35萬元,執行數為94.35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：電子健康檔案建檔率保持在75%以上，穩步提高使用率。

10.市市衛健委2023年重大傳染病防控經費（第二批）項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為10萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：開展全市居民健康素養監測和煙草流行監測，加強監測系統建設，為制訂健康促進和煙草控制相關政策提供科學依據。

11.市衛健委2024年醫療衛生機構能力建設項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3.4萬元,執行數為3.4萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據省衛健委實施方案，落實項目資金撥付與使用，加強疾控機構能力建設，建立智慧化預警多點觸發機制。

12.市衛健委2024年基本公共衛生服務補助項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為12.33萬元,執行數為12.33萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改善，逐步樹立起自我健康管理的理念。

13.市衛健委2024年重大傳染病防控經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3.5萬元,執行數為3.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成做好年度重大傳染病防控工作，擴大國家免疫規劃、精神衛生和慢病防治、重點傳染病防治等工作。

14.市衛健委2024年重大公共衛生服務補助項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為88分。項目全年預算數為2萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：已計劃安排開展重大傳染病防控經費使用，不斷提高全市居民健康素養和身體健康水平，確保項目順利實施。發現的主要問題及原因：項目經費管理不到位。下一步改進措施：進一步加強轉移支付績效目標管理，強化資金管理，嚴格按照規定用途使用資金，提高財政資金使用效益。

15.市衛健委-2024年基本公共衛生項目項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91.01分。項目全年預算數為225萬元,執行數為37.61萬元,完成預算的30.08%。項目績效目標完成情況：根據實施方案，完成基本公共衛生項目相關工作。

16.計生協會專項會議費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.55分。項目全年預算數為2.66萬元,執行數為2.54萬元,完成預算的95.47%。項目績效目標完成情況：完成召開市計生協會第五次會員代表大會，第一次全體會議、五屆一次理事會、第二次全體會議。

三、部門重點績效評價結果

截至目前，我委項目預算編制合理，財務管理制度健全，資金使用合理規范，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。2024年較好了完成本年度目標，受益群眾滿意度達到95%。部門各項績效指標中：資金投入基本支出預算執行率達到100%，結轉結余變動率不變，財務管理制度健全性達到100%，資金使用規范性達到100%，政府采購規范性達到100%，資產管理規范性達到100%，在職人員控制率達到97%，重點工作管理制度健全性達到100%，服務對象滿意度達到90%，長效管理中期規劃完備程度達到100%，黨建工作開展規律性達到100%，信息化管理覆蓋率達到100%，人員培訓機制完備性達到100%，檔案管理完備性到100%。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。