天水市衛生健康委員會2024年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

1.貫徹落實黨和國家關于衛生健康工作的法律法規和方針政策。負責起草衛生健康、中醫藥事業發展規劃與規范性文件草案，依法執行有關標準和技術規范。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。

2.負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制定全市衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息。

3.負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估，負責國家食品安全標準的宣傳貫徹和跟蹤評價，依法制定并公布食品安全地方標準。

4.負責組織擬訂并實施基層衛生健康服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生健康、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生健康服務均等化，完善基層運行新機制，完善鄉村醫生管理制度。

5.負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療服務評價和監督管理體系。

6.負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，制定本市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。會同有關部門提出國家基本藥物目錄市內藥品生產的鼓勵扶持政策建議。

8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生健康信息共享和公共服務工作機制。

11.擬訂全市衛生健康人才發展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設。加強衛生健康系統領導班子、職工隊伍、人才隊伍建設；加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12.擬訂全市衛生健康科技發展規劃，組織實施衛生健康相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃，協同配合院校醫學教育健康教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13.指導全市衛生健康工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案，組織計劃生育工作考評，監督落實計劃生育一票否決制。

14.負責衛生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作；協調促進全市健康服務業發展；依法組織實施統計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。參與國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

15.制定并組織實施全市中醫藥及相關產業中長期發展規劃和技術標準，實施國家中醫藥養生保健旅游創新區建設，加強中醫藥行業監管。

16.負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

17.負責患者權益維護，保障患者在就醫過程中的基本權益。

18.承擔市愛國衛生運動委員會、市地方病防治工作領導小組、市性病艾滋病防治工作領導小組、市統籌解決人口問題領導小組等的日常工作。

19.承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事項。

二、機構設置

2024年底單位共設置科室18個：辦公室、人事科、醫政科、疾控科、財務科、法監科、中醫科、體改科、基層科、健康教育所、宣傳科、流動人口科、計劃生育協會、信息中心、規劃科、黨建辦、科教科、應急辦。

2024年底直屬單位共8個：市第一醫院、市第三醫院（市精神病醫院）、市第四醫院、市第五醫院（市傳染病醫院）、市中醫院、市婦幼保健院、市疾控中心、市中心血站。以上均為財務獨立核算單位。

第二部分 2024年度部門決算表

（公開表附件見附表）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為219,461.13萬元。與上年度相比,收、支總計各增加8,103.86萬元，增長3.83%，主要原因：

由于醫療機構改革與醫療服務能力提升及疫情影響結束，醫療機構收入支出增加，預算中項目經費增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計219,360.84萬元,其中：財政撥款收入29,979.14萬元,占13.67%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入189,122.98萬元,占86.22%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入258.71萬元,占0.12%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計218,246.11萬元,其中：基本支出199,151.14萬元,占91.25%；項目支出19,094.97萬元,占8.75%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為29,979.14萬元。與上年相比各減少3,315.05萬元，下降9.96%，主要原因是機構改革與人員變化，財政預算中項目經費減少。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出29,861.67萬元,較上年決算數增加1,002.41萬元，增長3.47%。主要原因是：

機構改革與人員變化，財政一般公共預算經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出29,861.67萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出137.55萬元,占0.46%。科學技術支出12.94萬元,占0.04%。社會保障和就業支出2,360.48萬元,占7.90%。衛生健康支出26,688.17萬元,占89.37%。住房保障支出662.54萬元,占2.22%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為27,154.47萬元,支出決算為29,861.67萬元,完成年初預算的109.97%。其中：

1.一般公共服務支出年初預算數為120.40萬元,支出決算數為137.55萬元,完成年初預算數的114.24%，決算數大于預算數的主要原因是存在項目經費追加預算的情況，財政預算中項目經費增加。；

2.科學技術支出年初預算數為12.94萬元,支出決算數為12.94萬元,完成年初預算數的100.00%，2024年預算無變化；

3.社會保障和就業支出年初預算數為2,337.52萬元,支出決算數為2,360.48萬元,完成年初預算數的100.98%，決算數大于預算數的主要原因是機構改革與人員變化，財政預算中人員經費增加；

4.衛生健康支出年初預算數為24,009.40萬元,支出決算數為26,688.17萬元,完成年初預算數的111.16%，決算數大于預算數的主要原因是根據省衛健委要求與醫療服務能力提升工作需要，財政預算中追加了項目經費；

5.住房保障支出年初預算數為674.20萬元,支出決算數為662.54萬元,完成年初預算數的98.27%，決算數小于預算數的主要原因是2024年人員變動，住房保障支出減少；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出10,884.17萬元。其中：

人員經費9,966.80萬元,較上年決算數增加169.32萬元，增長1.73%。主要原因是

醫療服務能力提升與人員增加，造成人員經費增加。

人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

公用經費917.37萬元,較上年決算數增加18.46萬元，增長2.05%。主要原因是

疫情影響結束，導致辦公費、水電費等機關運行經費增加。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入117.47萬元,本年支出117.47萬元,年末結轉和結余0.00萬元。支出具體情況如下：

1.其他支出年初預算為0.00萬元,其他支出支出決算為117.47萬元,完成年初預算的100.0%，決算數大于預算數的主要原因是 天水市中醫醫院專項債券，為醫療綜合能力提升項目，用于污水站建設和信息化、醫用設備采購；

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為30.83萬元,支出決算為28.59萬元,決算數小于預算數的主要原因是根據“過緊日子”要求，壓縮削減了預算“三公”經費；較上年決算數增加19.76萬元，增長223.82%，主要原因是業務需求變化，“三公”經費比疫情期間有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平,主要原因是無因公出國(境)費；

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為28.00萬元,支出決算為25.77萬元,決算數小于預算數的主要原因是壓縮削減了預算“三公”經費，公務用車維護費用下降；較上年決算數增加19.77萬元，增長329.45%，主要原因是根據實際業務需要，“三公”經費比疫情期間有所增加。

其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是無公務用車購置費。

2.公務用車運行維護費全年預算數為28.00萬元,支出決算為25.77萬元,決算數小于預算數的主要原因是2024年公務用車業務減少，公務用車維護費用下降；較上年決算數增加19.77萬元，增長329.45%，主要原因是根據實際業務需要，“三公”經費比疫情期間有所增加。

3.公務接待費全年預算數為2.83萬元,支出決算為2.83萬元,較上年決算數減少0.00萬元，下降0.14%，主要原因是壓縮削減了預算“三公”經費，2024年公務接待減少。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為15輛；國內公務接待6批次152人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出154.55萬元,機關運行經費主要用于水電費、郵電費、辦公費等機關運行經費較上年決算數減少203.52萬元，下降56.84%，主要原因是機構變化導致部分人員和工作職能劃走，導致機關運行經費減少。

本年度會議費支出6.61萬元,較上年決算數增加1.13萬元，增長20.68%，主要原因是2024年因各科室相關業務增加，會議費增加。

本年度培訓費支出294.81萬元,較上年決算數增加177.31萬元，增長150.89%，主要原因是2024年培訓人員增加，培訓費增加。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計4,792.89萬元,其中：政府采購貨物支出3,711.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,081.48萬元。授予中小企業合同金額769.69萬元,占政府采購支出總額的16.06%,其中：授予小微企業合同金額330.05萬元,占政府采購支出總額的6.89%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛64輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛,特種專業技術用車21輛,離退休干部用車0輛,其他用車40輛,其他用車主要是待報廢未下賬的歷史遺留車輛，待資產評估清查后下賬。單價100萬元(含)以上設備104臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求,市衛生健康委（部門匯總）預算支出項目139個，全年預算數14605.40萬元，監控期執行數5094.30萬元。本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,實施績效目標管理，涉及財政預算撥款4848.04萬元，其中：一般公共預算撥款4848.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

二、績效自評結果

我委項目預算編制合理，財務管理制度健全，資金使用合理規范，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。2024年較好了完成本年度目標，受益群眾滿意度達到95%。部門各項績效指標中：資金投入基本支出預算執行率達到100%，結轉結余變動率不變，財務管理制度健全性達到100%，資金使用規范性達到100%，政府采購規范性達到100%，資產管理規范性達到100%，在職人員控制率達到97%，重點工作管理制度健全性達到100%，服務對象滿意度達到90%，長效管理中期規劃完備程度達到100%，黨建工作開展規律性達到100%，信息化管理覆蓋率達到100%，人員培訓機制完備性達到100%，檔案管理完備性到100%。

部門項目績效目標，其中：部門管理指標：資金投入基本支出預算執行率達到100％，項目支出預算執行率達到95％，“三公經費”控制率達到100％，結轉結余變動率不變；財務管理指標：財務管理制度健全性達到100％，資金使用規范性達到100％；采購管理指標：政府采購規范性達到100％；資產管理指標：資產管理規范性達到94％；人員管理指標：在職人員控制率達到97％；重點工作管理指標：重點工作管理制度健全性達到100％；履職效果：服務對象滿意度達到90％；能力建設指標：長效管理中期規劃建設完備程度達到100％；黨建工作開展規律性達到100％；信息化管理覆蓋率達到100％；人員培訓機制完備性達到100％；檔案管理完備性到100％。

三、部門重點績效評價結果

2024年，市衛生健康委（部門匯總）預算支出項目139個，全年預算數14605.40萬元，監控期執行數5094.30萬元。

（一）市衛生健康委（本級）預算支出項目15個，分別為人才工作經費、市衛健委2024年基本公共衛生服務補助、市衛健委2024年重大傳染病防控經費、2024年中醫藥事業傳承與發展補助資金、市衛健委2024年醫療衛生機構能力建設、2024年衛生健康專項、衛生健康業務經費、市衛健委2023年第二批基本公共衛生服務補助資金、市衛健委2023年重大傳染病防控經費（第二批）、公立醫院綜合改革、中醫藥傳承與發展（健康中國中醫藥專項行動項目）、天水方艙醫院運行項目、市衛健委-2024年基本公共衛生項目、市衛健委2024年重大公共衛生服務補助項目、新冠肺炎疫情防控項目，以上項目全年預算數333.14萬元，監控期執行數150.71萬元。

（二）市第一人民醫院預算支出項目20個，分別為重大傳染病防控、醫療衛生機構能力建設、醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養、衛生健康人才培養、公立醫院綜合改革、2024年省級基建社會事業項目—甘肅省南部區域醫療中心項目、市第一人民醫院床位費補貼2024、 市第一人民醫院取消藥品加成補貼、2023年優質高效醫療衛生服務體系建設工程（第二批）中央投資甘肅省南部區域醫療中心項目、市一院2023年均衡性轉移支付強科技專項資金、人才工作經費-其他剛性、公立醫院綜合改革-市一院、衛生健康人才培養（中央財政資金）市一院、2023年重大傳染病防控經費（市一院）、天水市第一人民醫院—天水市亞定點醫院監護床位建設項目、天水市第一人民醫院、醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養2、2024年基本公共衛生服務資金—市一院、2024年重大公共衛生服務補助資金-市一院、天水市引進人才住房補貼資（市一院），以上項目全年預算數23912.11萬元，監控期執行數6659.28萬元。

（三）市中醫醫院預算支出項目18個，分別為中醫院衛生健康人才培養中央及省級補助資金（2024年醫療服務與保障能力提升）、天水市中醫醫院提前下達2024年省級中醫藥專項補助（中醫醫院對口幫扶工作）、中醫院公立醫院綜合改革補助（24年中央財政醫療服務與保障能力提升）、中醫院傳染病監測預警與應急指揮能力提升中央補助資金項目（2024年醫療服務與保障能力提升）、天水市中醫醫院2024年中醫藥事業傳承與發展補助資金、天水市中醫醫院人才工作經費-其他剛性、天水市中醫醫院床位費補貼—其他剛性、天水市中醫醫院取消藥品加成補助、天水市中醫醫院醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展）、天水市中醫醫院完善醫務人員臨時性工作補助-市中醫院、天水市中醫醫院衛生健康人才培養（省級財政資金）市中醫院、天水市中醫醫院衛生健康人才培養（中央財政資金）市中醫院、中醫藥傳承與發展（中醫院）、天水市中醫醫院綜合能力提升項目、中醫院2024年基本公共衛生服務補助資金（健康素養促進）、市中醫院傳染病監測預警與應急指揮能力提升項目資金（2024年醫療服務與保障能力提升）、2024年天水市“成紀之星”人才項目資金（市中醫院楊建新）、2024年中醫藥事業傳承與發展，以上項目全年預算數3347.75萬元，監控期執行數1128.45萬元。

（四）市三院預算支出項目15個，分別為2024年醫療能力與保障能力提升（公立醫院改革）-市三院、市三院2024年重大傳染病防控項目、市三院醫療服務與保障能力提升項目、天水市第三人民醫院取消藥品加成補助、天水市第三人民醫院床位費補貼、天水市第三人民醫院社會心理健康服務項目、天水市第三人民醫院醫療衛生機構能力建設（國家臨床重點專科能力建設）補助資金、天水市第三人民醫院人才工作經費-其他剛性、衛生健康人才培養(萬民醫師支援農村工程）市三院、2023年重大傳染病防控經費（市三院）、新冠肺炎疫情防控項目-市三院、市三院-穩定期精神障礙患者自助互助康復服務、市三院-2024年醫療服務與保障能力提升、市三院-2024年基本公共衛生服務補助資金、市三院2024年重大公共衛生服務補助，以上項目全年預算數1328.88萬元，監控期執行數177.37萬元。

（五）市第四人民醫院預算支出項目7個，分別為市四院2024年中央財政醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金、市四院2024年傳染病監測預警與應急指揮能力提升項目中央補助資金、市四院取消藥品加成補貼、市四院床位費補貼、天水市第四人民醫院—可轉換ICU床位建設項目、市四院2024年醫療服務與保障能力提升（傳染病監測預警與應急指揮能力提升項目）、市四院2024年基本公共衛生，以上項目全年預算數 737.85萬元 ，監控期執行數321.49萬元。

（六）甘肅省天水傳染病醫院預算支出項目15個，分別為傳染病醫院公立醫院綜合改革補助（24年中央財政醫療服務與保障能力提升）、甘肅省天水傳染病醫院2024年醫療服務與保障能力提升（醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養）中央補助資金、甘肅省天水傳染病醫院2024年中央財政重大傳染病防控經費、甘肅省天水傳染病醫院取消藥品加成補助資金、新冠肺炎疫情防控項目—市五院、市五院2023年重大傳染病防控經費（第二批）、公立醫院綜合改革-市五院、重大傳染病防控經費-市五院、甘肅省天水傳染病醫院中央轉移支付醫療服務與保障能力提升（醫療衛生機構能力建設）補助資金、甘肅省天水傳染病醫院設備采購（中央空調，凈化系統）項目、甘肅省天水傳染病醫院1#門診醫技住院樓室內裝修工程建設項目、甘肅省天水傳染病醫院設備采購項目、甘肅省天水傳染病醫院改擴建及其關聯項目、市五院-2024年醫療服務與保障能力提升補助資金、市五院2024年重大公共衛生服務補助資金，以上項目全年預算數2297.77萬元，監控期執行數1337.18萬元。

（七）市中心血站預算支出項目6個，分別為血站2024年中央財政重大傳染病防控經費（第一批）、市中心血站2023年重大傳染病防控經費（第二批）、2022年重大傳染病防控經費（第二批）市中心血站、2023年重大傳染病防控經費（市血站）、2024年基本公共衛生服務（血站第二批）、天水市中心血站2024年重大公共衛生服務補助，以上項目全年預算數136.96萬元，監控期執行數93.46萬元。

（八）市疾病預防控制中心預算支出項目28個，分別為水質監測項目補助、天水市疾病預防控制中心市衛生監督局麥積區辦公樓租賃費、市疾控中心免疫規劃補助、市疾控中心傳染病網絡直報運行維護、2024年基本公共衛生服務（疾控第一批）、2024年醫療服務與保障能力提升（疾控第一批）、2024年重大傳染病防控項目（疾控第一批）、天水市引進人才住房補貼——疾控中心、市疾病預防控制中心門診改造提升、天水市疾病預防控制中心基本公衛（食品安全標準跟蹤評價）、市疾控中心非稅人員類支出、天水市疾病預防控制中心公共衛生應急物資儲備、天水市疾病預防控制中心運轉保障經費、市疾控中心免疫規劃補助（非稅）、天水市疾病預防控制中心醫療衛生機構能力建設（職業病防治能力提升）補助資金、天水市疾病預防控制中心2023年基本公共衛生項目（第二批）、天水市疾病預防控制中心2023年基本公衛項目績效管理資金-市疾控、市疾控中心2023年重大傳染病防控經費（第二批）、天水市疾病預防控制中心2023年醫療服務與保障能力提升、天水市疾病預防控制中心醫療衛生機構能力建設核酸檢測實驗室運轉項目、天水市疾病預防控制中心2022年醫療服務與保障能力提升項目（職業病防治能力提升）、天水市疾病預防控制中心基本公共衛生服務、2023年重大傳染病防控經費（市疾控）、2024年醫療服務與保障能力提升（疾控第二批）、2024年基本公共衛生服務（疾控第二批）、天水市疾病預防控制中心2024年度第一、二批省級科技計劃、天水市疾病預防控制中心2024年重大公共衛生服務補助，以上項目全年預算數1801.66萬元，監控期執行數746.71萬元。

（九）市婦幼保健院預算支出項目15個。2024年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金-市婦幼、市婦幼-2024年傳染病監測預警與應急指揮能力提升項目、市婦幼-2024年重大傳染病防控經費、市婦幼-2024年基本公共衛生服務-貧困地區新生兒篩查、婦保院取消藥品加成補貼、2023年基本公共衛生服務補助資金（第二批）-市婦幼保健院）、2023年基本公衛項目績效管理資金-市婦幼、市婦幼保健院2023年重大傳染病防控經費（第二批）、天水市婦幼保健院人才工作經費-其他剛性、2023基本公衛補助資金優化生育政策服務項目（市婦幼）、天水市婦幼保健院婦保院床位費補貼、2023年重大傳染病防控經費（市婦幼）、2024年醫療服務與保障能力提升補助資金（傳染病監測預警與應急指揮能力提升項目）市婦幼、2024年基本公共衛生服務補助資金（第二批）市婦幼、天水市婦幼保健院2024年重大公共衛生服務補助。以上項目全年預算數636.50萬元，監控期執行數519.90萬元。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。