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政府信息公開

索引號	tsswjw/2025-00089	公開方式
公開日期	2025-09-24	發布機構	天水市衛健委
發文字號		組配分類
信息類別		公開范圍	公開
依　　據		記錄形式
載體類型		存放位置
公開程序		公開方式

天水市疾病預防控制中心2024年部門決算公開情況說明

2025-09-24 作者：點擊數：

2024年度

天水市疾病預防控制中心部門決算

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市疾病預防控制中心（天水市衛生監督所）為正縣級全額撥款事業單位，主要職責包括負責轄區內疫情信息收集與上報、流行病學調查、隔離防控等疫情防控日常工作，傳染病、地方病、職業病、慢性非傳染性疾病的預防控制；承擔公共衛生、醫療衛生、學校衛生、職業衛生、放射衛生等監督執法工作，承擔對醫療機構傳染病防控工作的巡查監督等。

二、機構設置

內設辦公室、黨建科、人事科、質量控制科、資產管理科、宣傳信息科、傳染病預防控制科(應急指揮辦公室)、免疫規劃科、性病艾滋病預防控制科(中醫藥防病科)、結核病預防控制科、地方病預防控制科、慢性病預防控制科、精神衛生科、衛生檢測檢驗科(市衛生檢測檢驗中心)、病媒控制與消毒衛生科、綜合門診(預防性健康體檢科)、公共衛生科、學校衛生監測與監督科、職業病預防控制與監督科、醫療機構監督管理科、公共場所衛生監督科、法制稽查科、秦州衛生監督所、麥積衛生監督所等24個科室。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表
單位：天水市疾病預防控制中心	2024年度	金額單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	4,896.76	一、一般公共服務支出	31	3.00
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3	0.00	三、國防支出	33	0.00
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事業收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、經營收入	6	0.00	六、科學技術支出	36	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社會保障和就業支出	38	546.37
	9		九、衛生健康支出	39	4,096.27
	10		十、節能環保支出	40	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	41	0.00
	12		十二、農林水支出	42	0.00
	13		十三、交通運輸支出	43	0.00
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	44	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	47	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	251.13
	20		二十、糧油物資儲備支出	50	0.00
	21		二十一、國有資本經營預算支出	51	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、債務還本支出	54	0.00
	25		二十五、債務付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	56	0.00
本年收入合計	27	4,896.76	本年支出合計	57	4,896.76
使用非財政撥款結余（含專用結余）	28	0.00	結余分配	58	0.00
年初結轉和結余	29	0.00	年末結轉和結余	59	0.00
總計	30	4,896.76	總計	60	4,896.76
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

二、收入決算表

公開02表
單位：天水市疾病預防控制中心	2024年度	金額單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼	科目名稱


欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		4,896.76	4,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	組織事務	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他組織事務支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	546.37	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業單位養老支出	454.71	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事業單位離退休	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社會保障和就業支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社會保障和就業支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛生健康支出	4,096.27	4,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基層醫療衛生機構	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共衛生	3,381.58	3,381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病預防控制機構	2,912.90	2,912.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共衛生服務	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共衛生服務	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業單位醫療	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事業單位醫療	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務員醫療補助	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事業單位醫療支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他衛生健康支出	515.39	515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他衛生健康支出	515.39	515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

三、支出決算表

公開03表
單位：天水市疾病預防控制中心	2024年度	金額單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
科目代碼	科目名稱


欄次		1	2	3	4	5	6
合計		4,896.76	3,740.23	1,156.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	組織事務	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他組織事務支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	546.37	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業單位養老支出	454.71	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事業單位離退休	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社會保障和就業支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社會保障和就業支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛生健康支出	4,096.27	2,942.73	1,153.54	0.00	0.00	0.00
21003	基層醫療衛生機構	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共衛生	3,381.58	2,764.13	617.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病預防控制機構	2,912.90	2,764.13	148.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共衛生服務	74.56	0.00	74.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共衛生服務	394.12	0.00	394.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業單位醫療	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事業單位醫療	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務員醫療補助	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事業單位醫療支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他衛生健康支出	515.39	0.00	515.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他衛生健康支出	515.39	0.00	515.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表
單位：天水市疾病預防控制中心	2024年度	金額單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	4,896.76	一、一般公共服務支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、國有資本經營預算財政撥款	3	0.00	三、國防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	40	546.37	546.37	0.00	0.00
	9		九、衛生健康支出	41	4,096.27	4,096.27	0.00	0.00
	10		十、節能環保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	251.13	251.13	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、國有資本經營預算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、債務還本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、債務付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	27	4,896.76	本年支出合計	59	4,896.76	4,896.76	0.00	0.00
年初財政撥款結轉和結余	28	0.00	年末財政撥款結轉和結余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共預算財政撥款	29	0.00		61
政府性基金預算財政撥款	30	0.00		62
國有資本經營預算財政撥款	31	0.00		63
總計	32	4,896.76	總計	64	4,896.76	4,896.76	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表
單位：天水市疾病預防控制中心	2024年度	金額單位：萬元

項目		本年支出
科目代碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計		4,896.76	3,740.23	1,156.54
201	一般公共服務支出	3.00	0.00	3.00
20132	組織事務	3.00	0.00	3.00
2013299	其他組織事務支出	3.00	0.00	3.00
208	社會保障和就業支出	546.37	546.37	0.00
20805	行政事業單位養老支出	454.71	454.71	0.00
2080502	事業單位離退休	97.94	97.94	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	305.92	305.92	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	50.85	50.85	0.00
20808	撫恤	78.98	78.98	0.00
2080801	死亡撫恤	78.98	78.98	0.00
20899	其他社會保障和就業支出	12.68	12.68	0.00
2089999	其他社會保障和就業支出	12.68	12.68	0.00
210	衛生健康支出	4,096.27	2,942.73	1,153.54
21003	基層醫療衛生機構	20.70	0.00	20.70
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	20.70	0.00	20.70
21004	公共衛生	3,381.58	2,764.13	617.45
2100401	疾病預防控制機構	2,912.90	2,764.13	148.77
2100408	基本公共衛生服務	74.56	0.00	74.56
2100409	重大公共衛生服務	394.12	0.00	394.12
21011	行政事業單位醫療	178.60	178.60	0.00
2101102	事業單位醫療	122.45	122.45	0.00
2101103	公務員醫療補助	40.57	40.57	0.00
2101199	其他行政事業單位醫療支出	15.58	15.58	0.00
21099	其他衛生健康支出	515.39	0.00	515.39
2109999	其他衛生健康支出	515.39	0.00	515.39
221	住房保障支出	251.13	251.13	0.00
22102	住房改革支出	251.13	251.13	0.00
2210201	住房公積金	251.13	251.13	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表
單位：天水市疾病預防控制中心	2024年度	金額單位：萬元

人員經費			公用經費
科目代碼	科目名稱	決算數	科目代碼	科目名稱	決算數	科目代碼	科目名稱	決算數
科目代碼	科目名稱	決算數	科目代碼	科目名稱	決算數	科目代碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	3,208.75	302	商品和服務支出	357.48	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	829.02	30201	辦公費	24.25	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	642.89	30202	印刷費	1.53	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	666.11	30203	咨詢費	0.20	310	資本性支出	2.90
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續費	0.00	31001	房屋建筑物購建	0.00
30107	績效工資	287.14	30205	水費	2.41	31002	辦公設備購置	2.90
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	305.92	30206	電費	3.18	31003	專用設備購置	0.00
30109	職業年金繳費	50.85	30207	郵電費	13.61	31005	基礎設施建設	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	122.45	30208	取暖費	35.37	31006	大型修繕	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	40.57	30209	物業管理費	19.89	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30112	其他社會保障繳費	12.68	30211	差旅費	32.19	31008	物資儲備	0.00
30113	住房公積金	251.13	30212	因公出國（境）費用	0.00	31009	土地補償	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	27.19	31010	安置補助	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	1.20	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	171.10	30215	會議費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	4.48	31013	公務用車購置	0.00
30302	退休費	76.54	30217	公務接待費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	1.27	31021	文物和陳列品購置	0.00
30304	撫恤金	78.98	30224	被裝購置費	0.00	31022	無形資產購置	0.00
30305	生活補助	0.00	30225	專用燃料費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	7.52	399	其他支出	0.00
30307	醫療費補助	15.58	30227	委托業務費	7.62	39907	國家賠償費用支出	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	18.55	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	60.04	39909	經常性贈與	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	19.77	39910	資本性贈與	0.00
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	70.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助	0.00	30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	6.83
人員經費合計		3,379.85	公用經費合計					360.37
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表
單位：天水市疾病預防控制中心	2024年度	金額單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
科目代碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

備注：本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表
單位：天水市疾病預防控制中心	2024年度	金額單位：萬元

項目		本年支出
科目代碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

備注：本部門沒有國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表
單位：天水市疾病預防控制中心	2024年度	金額單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	19.77	0.00	19.77	0.00	19.77	0.00
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為4,896.76萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1,423.98萬元，增長41.00%，主要原因：2024年因為機構改革原天水市衛生計生監督執法局并入我中心，人員、公用經費對應增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計4,896.76萬元,其中：財政撥款收入4,896.76萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計4,896.76萬元,其中：基本支出3,740.23萬元,占76.38%；項目支出1,156.54萬元,占23.62%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為4,896.76萬元。與上年相比各增加1,423.98萬元，增長41.00%，主要原因是2024年因為機構改革原天水市衛生計生監督執法局并入我中心，人員、公用經費對應增加。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出4,896.76萬元,較上年決算數增加1,423.98萬元，增長41.00%。主要原因是：2024年因為機構改革原天水市衛生計生監督執法局并入我中心，人員、公用經費對應增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出4,896.76萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出3.00萬元,占0.06%。社會保障和就業支出546.37萬元,占11.16%。衛生健康支出4,096.27萬元,占83.65%。住房保障支出251.13萬元,占5.13%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,945.25萬元,支出決算為4,896.76萬元,完成年初預算的124.12%。其中：

1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算數為3.00萬元,完成年初預算數的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是當年追加人才引進房屋補貼經費；

2.社會保障和就業支出年初預算數為438.40萬元,支出決算數為546.37萬元,完成年初預算數的124.63%，決算數大于預算數的主要原因是2024年因人才引進和事業單位招考單位新增人員造成人員經費增加；

3.衛生健康支出年初預算數為3,247.73萬元,支出決算數為4,096.27萬元,完成年初預算數的126.13%，決算數大于預算數的主要原因是當年追加重大公共衛生服務、基本公共衛生服務、醫療服務與保障能力提升項目資金下達造成支出增加；

4.住房保障支出年初預算數為259.13萬元,支出決算數為251.13萬元,完成年初預算數的96.91%，決算數小于預算數的主要原因是因部分人員到齡退休，造成住房公積金支出減少；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3,740.23萬元。其中：

人員經費3,379.85萬元,較上年決算數增加1317.22萬元，增長63.86%。主要原因是2024年因為機構改革原天水市衛生計生監督執法局并入我中心，人員增加造成人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、醫療費補助。

公用經費360.37萬元,較上年決算數增加193.57萬元，增長116.04%。主要原因是2024年因為機構改革原天水市衛生計生監督執法局并入我中心，人員并入我中心造成公用經費對應增加。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為22.00萬元,支出決算為19.77萬元,決算數小于預算數的主要原因是部分經費因支出為其他公務用車費用造成“三公”經費支出小于預算數；較上年決算數增加19.77萬元，增長100.0%，主要原因是部分經費因支出為其他公務用車費用造成“三公”經費支出小于預算數

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平,主要原因是無此項支出；

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為22.00萬元,支出決算為19.77萬元,決算數小于預算數的主要原因是部分經費因支出為其他公務用車費用造成“三公”經費支出小于預算數；較上年決算數增加19.77萬元，增長100.0%，主要原因是部分經費因支出為其他公務用車費用造成“三公”經費支出小于預算數

其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是無此項支出

2.公務用車運行維護費全年預算數為22.00萬元,支出決算為19.77萬元,決算數小于預算數的主要原因是部分經費因支出為其他公務用車費用造成“三公”經費支出小于預算數；較上年決算數增加19.77萬元，增長100.0%，主要原因是部分經費因支出為其他公務用車費用造成“三公”經費支出小于預算數

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是無此項支出

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為11輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2024年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0.34萬元,較上年決算數增加0.04萬元，增長13.33%，主要原因是2024年追加指標重大公共衛生服務項目食源性工作推進會召開產生的會議費。

本年度培訓費支出151.77萬元,較上年決算數增加97.15萬元，增長177.87%，主要原因是2024年追加指標重大公共衛生服務項目、基本公共衛生服務項目、醫療服務與保障能力提升項目下達的培訓資金，開展的業務培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計130.44萬元,其中：政府采購貨物支出130.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛,特種專業技術用車7輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是我單位開展疫苗運輸和流行病學調查等工作開展。單價100萬元(含)以上設備4臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目26個,涉及資金1156.54萬元,占一般公共預算項目支出總額的23.62%。對2024年度涉及政府性基金預算項目0個，國有資本經營預算項目0個。組織對公共衛生應急物資儲備、市疾控中心免疫規劃補助等26個項目開展了部門重點評價,涉及一般公共預算支出1156.54萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,資金投入基本支出預算執行率達到 98.92%，項目支出預算執行率達到 99.97%；財務管理指標：財務管理制度健全性達到100%，資金使用規范性達到 100%；資產管理指標：資產管理規范性達到 100%；履職效果：服務對象滿意度達到 95%。

二、績效自評結果

我部門在2024年度部門決算中反映公共衛生應急物資儲備、市疾控中心免疫規劃補助等26個項目績效自評結果。1.天水市引進人才住房補貼—疾控中心費用項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.3分。項目全年預算數為3萬元,執行數為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是人才引進住房補貼發放；二是經費支出合規性。天水市引進人才住房補貼—疾控中心費用項目績效自評情況：較好。2.醫療衛生機構能力建設費用項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20.7萬元,執行數為20.7萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是職業病危害監測設備購置到位；二是職業病危害監測設備驗收合格。發現的主要問題及原因：一是采購前期對設備價技術參數不了解；二是采購時間安排較晚。下一步改進措施：一是加強采購設備的參數分析；二是加快采購進度。醫療衛生機構能力建設費用項目績效自評情況：較好。2.疾病預防控制機構項目7個績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為148.77萬元,執行數為148.77萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是公共衛生應急儲備物資補充到位；二是機構運行保障到位。發現的主要問題及原因：一是部分設備檢定校準超時；二是疫苗冷鏈設備維護不足。下一步改進措施：一是定期對設備進行檢定校準；二是設備維護維修。疾病預防控制機構項目績效自評情況：較好。

三、部門重點績效評價結果

2024 年我單位涉及部門重點績效評價的項目共 3 個，分別為“基本公衛（食品安全標準跟蹤評價）”、“市疾控中心傳染病網絡直報運行維護”、“2024年重大傳染病防控項目（疾控第一批）”。以上 3 個項目部門重點績效評價結果均為 96.7 分、100分、92.74分，綜合評價優秀。項目決策情況均符合國家法律法規、符合行業發展規劃和政策要求；項目過程情況資金支付及時到位，資金使用合法合規；項目產出情況符合預期計劃，及時有效；項目效益情況社會效益提高，滿意度指標全部達標。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件【天水市疾病預防控制中心2024年度決算公開報告 .pdf】
附件【天水市疾病預防控制中心2024年預算執行情況績效自評報告 .pdf】
附件【績效自評表（項目、項目匯總表、整體）.pdf】

上一條：天水市疾病預防控制中心2025年部門預算調整信息公開說明

下一條：天水市衛生健康委員會2024年度部門決算公開說明

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