天水市房屋征收與補(bǔ)償辦公室2017年度部門決算公開說明

附件2

 

 

 一、單位基本概況

   （一）主要職能

1、擬定征收補(bǔ)償方案；2、組織對征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、區(qū)位、用途、建筑面積等情況進(jìn)行調(diào)查登記，公布調(diào)查結(jié)果；3、組織被征收人選舉評估機(jī)構(gòu)；4、書面通知有關(guān)部門暫停辦理房屋征收范圍內(nèi)的新建、擴(kuò)建、改建房屋和改變房屋用途等相關(guān)手續(xù)；5、與被征收人具體協(xié)商補(bǔ)償事宜，簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議；6、建立房屋征收補(bǔ)償檔案，并將分戶補(bǔ)償情況在房屋征收范圍內(nèi)向被征收人公布；7、指導(dǎo)兩區(qū)五縣的房屋征收工作，組織全市房屋征收從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8、負(fù)責(zé)房屋征收法規(guī)政策的宣傳、咨詢和解釋工作。

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天水市房屋征收與補(bǔ)償辦公室是經(jīng)費(fèi)全額撥款副縣級事業(yè)單位，上級主管單位天水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。單位編制人數(shù)12人，年末實(shí)有人數(shù)12人。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2017年度，收入總計(jì)為136.31萬元，其中：

1.財政撥款收入126.31萬元。較2016 年度決算數(shù)增加1.31萬元，增長1.04%，主要原因是增資和個人取暖費(fèi)增長。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。較2016年度決算數(shù)無變化。

3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數(shù)無變化。

4.其他收入0萬元。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。較2016年度決算無變化。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元。

（二）支出決算情況

2017年度，我單位支出為136.31萬元。其中：

基本支出136.31萬元，較2016 年度決算數(shù)增加14.71萬元，增長10.79%，主要原因是增資和個人取暖費(fèi)增長。

項(xiàng)目支出0萬元，較2016 年度決算數(shù)無變化。

（三）財政撥款收入決算情況

2017年度，我單位財政撥款收入總計(jì)126.31萬元。與上年相比，增加1.31萬元，增長1.4%。全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2017年度，我單位一般公共預(yù)算財政撥款支出總計(jì)136.31萬元。與上年相比增加14.71萬元，增長10.79%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出135.87萬元，社會保障和就業(yè)支出0.44萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

我單位2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出136.31萬元。

1.人員經(jīng)費(fèi)111.37萬元，主要包括：工資福利支出80.48，其中，基本工資42.37萬元、津貼補(bǔ)貼33.81萬元、獎金3.41萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.89萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助30.89萬元；退休費(fèi)0.31萬元；其中：獎勵金24.38萬元、采暖補(bǔ)貼6.20萬元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)24.95萬元；主要包括：辦公費(fèi)1.05萬元、印刷費(fèi)0.26萬元、郵電費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)14.73萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬元。                   

五、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2017年決算“三公經(jīng)費(fèi)”1.21萬元。與上年同期相比減少0.69萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年無變化。

2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2017年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化。

2017年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.21萬元，較上年減少0.69萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2017年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無此項(xiàng)目。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況

    無此項(xiàng)目。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

           附件1：2017年度部門決算公開附表66號附件.xls                   

 

 天水市房屋征收與補(bǔ)償辦公室

                               2018年8月23日