天水市建筑市場(chǎng)管理辦公室2017年度部門決算公開說(shuō)明

 一、單位基本概況 

（一）主要職能 

主要負(fù)責(zé)天水市在建工程項(xiàng)目監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)天水市投標(biāo)配備工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員解屏工作；負(fù)責(zé)受理涉及建筑市場(chǎng)方面的群眾上訪、投訴工作。 

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

天水市建筑市場(chǎng)管理辦公室為經(jīng)費(fèi)自理科級(jí)事業(yè)單位，上級(jí)主管單位天水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。單位編制人數(shù)25人，年末實(shí)有人數(shù)18人。 

二、2017年度部門決算情況說(shuō)明 

（一）收入決算情況。2017年度，收入總計(jì)為198.22萬(wàn)元，其中： 

1.財(cái)政撥款收入198.22萬(wàn)元。較2016 年度決算數(shù)增加27.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.98%，主要原因是增資和個(gè)人取暖費(fèi)增長(zhǎng)。 

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。較2016 年度決算數(shù)無(wú)變化。 

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2016 年度決算數(shù)無(wú)變化。 

4.其他收入0萬(wàn)元。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。較2016年度決算無(wú)變化。 

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。 

（二）支出決算情況 

2017年度，我單位支出為198.22萬(wàn)元。其中： 

基本支出198.22萬(wàn)元，較2016 年度決算數(shù)增加23.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.72%，主要原因是增資和個(gè)人取暖費(fèi)增長(zhǎng)。 

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較2016 年度決算數(shù)無(wú)變化。 

（三）財(cái)政撥款收入決算情況 

2017年度，我單位財(cái)政撥款收入總計(jì)198.22萬(wàn)元。與上年相比，增加27.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.98%。全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。 

2017年度，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)198.22萬(wàn)元。與上年相比增加23.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.72%。 

全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

我單位2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出198.22萬(wàn)元。 

1.人員經(jīng)費(fèi)193.91萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出，其中，基本工資59.23萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼29.57萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.96萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.62萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助89.53萬(wàn)元，其中，退休費(fèi)17.75萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金37.39萬(wàn)元、住房公積金24.19萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼10.19萬(wàn)元。 

2.日常公用經(jīng)費(fèi)4.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.27萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.22萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.13萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.62萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬(wàn)元。                  

五、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明 

2017年決算“三公經(jīng)費(fèi)”1.87萬(wàn)元。與上年同期相比增加1.47萬(wàn)元，增加的主要原因： 

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況 

2017年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年無(wú)變化。 

2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況 

2017年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。 

2017年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.87萬(wàn)元，較上年增加1.47萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)椋航ㄖ袌?chǎng)專項(xiàng)檢查，包括大氣污染防治、建筑施工安全治理、處理上訪、精準(zhǔn)扶貧等工作量加大，導(dǎo)致車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。 

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況 

2017年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。 

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

無(wú)此項(xiàng)目。 

七、政府采購(gòu)支出情況 

本單位2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。 

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

九、預(yù)算績(jī)效情況 

    無(wú)此項(xiàng)目。 

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋 

例如： 

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。 

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。 

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。 

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。 

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

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