天水市全域無垃圾環(huán)境治理辦公室2018年度部門決算公開說明

 一、單位基本概況

（一）主要職能職責

 負責貫徹落實天水市全域無垃圾治理政策規(guī)定、垃圾治理規(guī)劃計劃編制、工作方案制定等；負責全域無垃圾聯(lián)席會議的籌備，組織協(xié)調及議定事項的督促落實，負責城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和全域無垃圾工作信息的采集、報送、發(fā)布及信息平臺建設等工作，負責全域無垃圾聯(lián)席會議辦公室日常工作；負責市住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市全域無垃圾環(huán)境治理辦公室隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設局，正科級，列為公益一類事業(yè)單位,成立時間為2018年2月7日。

二、天水市全域無垃圾環(huán)境治理辦公室單位2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為12.82萬元，其中：

1.財政撥款收入12.82萬元，為財政撥款資金，占收入總計的100%。

2.上級補助收入0萬元，為0的收入。

3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要是公費醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當年的“財政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結轉到當年或以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結轉和結余。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市全域無垃圾環(huán)境治理辦公室單位支出為12.82萬元，其中：

基本支出12.82萬元。

項目支出0萬元。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市全域無垃圾環(huán)境治理辦公室單位財政撥款收入總計12.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12.82萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市全域無垃圾環(huán)境治理辦公室一般公共預算財政撥款支出總計12.82萬元，其中：.一般公共服務支出12.82萬元，占100%，主要用于采購辦公設備和支付差旅費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市全域無垃圾環(huán)境治理辦公室單位2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出12.82萬元，其中：

 1.人員經(jīng)費0萬元。

 2.日常公用經(jīng)費12.82萬元，公用經(jīng)費用途主要包括：印刷費、差旅費、會議費、培訓費及辦公設備購置。

五、2018年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2018年“三公經(jīng)費”預算0萬元，決算0萬元，

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元。

2018年我單位公務用車運行費0萬元。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0萬元。

六、機關運行經(jīng)費支出情況

本單位2018年度機關運行經(jīng)費支出0萬元。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額9.366萬元，其中：政府采購貨物支出9.366萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.366萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.366萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

九、預算績效情況

無此項。

十、相關專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。

8.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

        18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

天水市全域無垃圾環(huán)境治理辦公室2018年決算表.XLS