一、天水市衛(wèi)生計生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

　　(一)主要職能

　　1.根據(jù)衛(wèi)生法律法規(guī)，承擔公共衛(wèi)生、健康相關產(chǎn)品以及醫(yī)療機構的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務，并負責對全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法進行指導、稽查與監(jiān)督。

　　2.依法對全市生活飲用水、消毒產(chǎn)品等健康相關產(chǎn)品實施衛(wèi)生監(jiān)督，對學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生實施衛(wèi)生監(jiān)督。

　　3.對傳染病、母嬰保健、醫(yī)療機構、采供血機構、血液及血液制品、生物制品實施衛(wèi)生監(jiān)督，依法對衛(wèi)生執(zhí)業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格進行監(jiān)督。

　　4.實施預防性衛(wèi)生審查，對新建、改建、擴建建筑工程項目選址、設計進行衛(wèi)生學審查和竣工驗收。

　　5.負責相關衛(wèi)生許可證、執(zhí)業(yè)許可證、健康合格證、執(zhí)業(yè)資格證等證件的發(fā)放、管理工作。

　　6.協(xié)助衛(wèi)生行政部門對全市重大的、跨區(qū)域性的食物中毒、職業(yè)中毒、血液污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件依法進行調查處理及現(xiàn)場衛(wèi)生監(jiān)督。

　　7.依據(jù)有關衛(wèi)生法律法規(guī)，對衛(wèi)生監(jiān)督管轄范圍內的違法行為實施行政處罰。

　　8.按照衛(wèi)生法律、法規(guī)規(guī)定，對相關從業(yè)人員進行衛(wèi)生法規(guī)及公共衛(wèi)生知識的宣傳、培訓。

　　9.負責健康相關產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生相關廣告的初審、出證工作。

　　10.承擔上級部門依據(jù)法律法規(guī)交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督任務。

　　(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

　　天水市衛(wèi)生計生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局(原天水市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所)成立于2002年元月，為依照公務員管理的正縣級事業(yè)單位，2003年底完成了對秦州、麥積兩區(qū)的垂直統(tǒng)一管理，承擔兩區(qū)的衛(wèi)生監(jiān)督工作任務，并負責監(jiān)督指導五縣衛(wèi)生監(jiān)督工作。2015年8月，天水市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所正式更名為天水市衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局，天水市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所麥積分所更名為天水市衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局。2017年，天水市衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局更名為天水市衛(wèi)生計生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局，天水市衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局更名為天水市衛(wèi)生計生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局麥積分局。

　　我局核定人員編制為104人，現(xiàn)有在編干部職工93人，其中市局76人，麥積分局17人;縣級領導干部3人(正縣1人，副縣2人)，科級干部14人(正科7人，副科7人);非領導職務干部8人(主任科員3人，副主任科員5人);中共黨員41人，市衛(wèi)生計生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局地處天水市藉河北路，業(yè)務辦公用房2585平方米。全局共設十個科室和一個分局，即辦公室、法制稽查科、證件管理科、宣傳培訓科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、學校與消毒衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療服務監(jiān)督科、傳染病監(jiān)督管理科、放射與職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、快速檢測科及麥積分局。

　　二、天水市衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局2017年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況。2017年度，收入總計為1304.88萬元，其中：

　　1.財政撥款收入1304.88萬元，為一般公共預算資金，主要構成是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費。較2016 年度決算數(shù)減少240.53萬元，下降19%，主要是人員退休人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費減少的原因。

　　2.事業(yè)收入0萬元，較2016 年度決算數(shù)無變化。

　　3.其他收入0萬元，較2016 年度決算數(shù)減少4.85萬元，下降100%，主要是無其他收入增加的原因。

　　4.上年結轉和結余37.51萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結轉到當年或以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結轉和結余。

　　(二)支出決算情況

　　2017年度，支出總計為1329.89萬元。其中：

　　1.基本支出1318.66萬元，較2016 年度決算數(shù)增加234.44萬元，增長18%，主要是人員經(jīng)費增加以及日常公用經(jīng)費增加的原因。

　　2.項目支出11.23萬元，較2016 年度決算數(shù)減少56.02萬元，下降84%，主要是重大公共衛(wèi)生項目支出減少的原因。

　　(三)財政撥款收入決算情況

　　2017年度，財政撥款收入總計1304.88萬元，與上年相比減少240.53萬元，下降19%。其中：一般公共預算財政撥款收入1304.88萬元，與上年相比減少240.53萬元，下降19%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。原因：人員退休人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費減少。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2017年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計1329.89萬元，與上年相比增加183.27萬元，增長14%;完成年初預算115%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加以及日常公用經(jīng)費增加。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)支出225.84萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費，完成年初預算118%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員經(jīng)費增加。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1104.05萬元，主要用于人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費，完成年初預算114%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加以及日常公用經(jīng)費增加。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　本單位2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出1318.66萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費1094.62萬元，主要包括：基本工資578.99萬元、津貼補貼244.53萬元、獎金27.34萬元、退休費201.33萬元、撫恤金21.57萬元、獎勵金0.216萬元、采暖補貼20.65萬元。

　　2.日常公用經(jīng)費227.03萬元，主要包括：辦公費32.44萬元、印刷費11.58萬元、手續(xù)費0.14萬元、水費0.44萬元、電費4.45萬元、郵電費4.64萬元、取暖費2.46萬元、物業(yè)管理費8.63萬元、差旅費28.9萬元、維修(護)費0.47萬元、租賃費19.6萬元、會議費4.46萬元、培訓費5.65萬元、公務接待費0.56萬元、勞務費12.9萬元、工會經(jīng)費6.18萬元、福利費12.61萬元、公務用車運行維護費1.39萬元、其他交通費用69.43萬元、辦公設備購置2.43萬元、專用設備購置5.8萬元。

　　五、2017年“三公”經(jīng)費支出決算說明

　　2017年“三公經(jīng)費”預算7.8萬元，決算1.96萬元，完成年初預算26%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：公務用車改革以及中央八項規(guī)定接待費的減少。與上年同期相比減少10.98萬元,下降85%。減少的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強管理，節(jié)約經(jīng)費。

　　1.因公出國(境)經(jīng)費支出情況

　　2017年本單位因公出國(境)費用0萬元，較上年無變動。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2017年本單位公務用車購置費0萬元，較上年無變動。

　　2017年本單位公務用車運行維護費1.4萬元，較上年減少11.13萬元，下降89%，變動原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強管理，節(jié)約經(jīng)費。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2017年本單位公務接待費0.56萬元，較上年增加0.16萬元，增長40%，變動原因為：省直部門檢查監(jiān)督任務增多。其中國內公務接待共3批次，接待人次40人，較上年增加40%，增加0.16萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年無變化。

　　六、機關運行經(jīng)費支出情況

　　本單位2017年度機關運行經(jīng)費支出224.03萬元，比2016年增加50.87萬元，增長30%，主要原因是：人員工資政策性增資，日常公用經(jīng)費增加。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2017年度政府采購支出總額8.23萬元，其中：政府采購貨物支出8.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛;50萬元以上通用設備0(套)，單價100萬元以上專用設備0(套)。

　　九、預算績效情況

　　無。

　　十、相關專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

　　3、其他收入：是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

　　4、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。如衛(wèi)生局及所屬單位保障機構正常運轉、開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

　　6、年末結轉和結余資金：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余

　　7、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　9、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　10、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件：決算公開表20181105085710767.rar