按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

貫徹落實黨和國家關于衛生和計劃生育工作的法律法規和方針政策。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制與實施。負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設。負責制定全市醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，提出醫療服務和藥品價格的建議。負責起草衛生和計劃生育、中醫藥事業發展規劃與規范性文件，依法執行相關標準和技術規范，加強中醫藥行業監管。承辦市委、市政府、省衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

納入天水市衛生和計劃生育委員會2017年部門預算管理范圍的單位共13家，其中行政1家，參公2家，事業10家。具體如下：

(一)機關內設機構

根據職責，天水市衛生和計劃生育委員會內設辦公室、人事科、規劃信息科、財務科、政策法規科、體制改革科、衛生應急辦、疾病預防控制科、醫政科、基層指導科、維護患者權益科、婦幼健康管理科、計劃生育家庭發展科、宣傳科、科教科等17個機構。按照有關規定設置。管理市健康教育所、市地方病防治辦公室、市醫學會醫療事故鑒定辦公室、市愛國衛生運動委員會辦公室、市人口信息中心、市獻血工作領導小組辦公室、市計劃生育協會及市藥品集中采購配送管理辦公室。

(二)參照公務員法管理單位

參照公務員法管理的事業單位共2家，為天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局,天水市紅十字會。

(三)直屬事業單位

公益類事業單位10家。包括:天水市第一人民醫院、天水市第三人民醫院、天水市第四人民醫院、天水市衛生學校、天水市中醫醫院、天水市中醫研究所、天水市婦幼保健院、天水市傳染病醫院、天水市疾病預防控制中心、天水市中心血站。比上年減少一家，天水市人口和計劃生育宣傳服務中心因組織機構改革，于2017年1 月撤銷，人員劃轉到市婦幼保健院、市中心血站、市健康教育所、市計劃生育藥具管理服務站，資產分別移交至市衛計委及市婦幼保健院。

(四)人員構成情況

本單位為財政全額撥款行政單位主管部門，我單位行政編制48人，掛靠委機關事業單位人員44人，現有在職人員84人。退休人員39人，離休3人，遺屬3人。

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款部門收入預算21386.41萬元，其中：一般公共預算撥款收入19452.51萬元，納入財政專戶管理的非稅收入550萬元，部門其他收入1383.9萬元。比上年的1882.14萬元增加了778.89萬元，原因是本年度預算中納入本級項目收入。

2019年財政撥款部門支出預算21386.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出19452.51萬元，其中：一般公共服務30.33萬元、社會保障和就業支出2157.06萬元、教育支出1877.4萬元、衛生健康支出14776.8萬元、住房保障支出610.91萬元。部門預算支出數較去年下降，主要原因是：1、退休人員劃轉至社保，單位各項經費減少;2、機構數量減少1家;3、本年度項目減少。

2019天水市衛生和計劃生育委員會本級上年結轉結余資金62.25萬元，比上年減少5.77萬元，原因是項目支出增加，結余減少。2018年結轉結余245.87萬元，財政收繳盤活177.85萬元，實際結轉結余資金68.02萬元。

(一)基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出11593.72萬元，其中人員經費8802.99萬元，公用經費2790.74萬元。比2018年預算減少1503.86萬元，下降11.48%，下降的主要原因是退休人員劃轉至社保。

(二)項目支出

2019年項目支出7858.78萬元，比2018年預算增加1148.56萬元，增長17.12%，主要是由于公立醫院改革，加大了各項醫療衛生項目資金投入，主要安排天水市第一人民醫院、天水市中醫醫院、天水市第三人民醫院、天水市第四人民醫院公立醫院改革項目及床位補貼、提標資金等支出。

(三)政府支出功能分類指標

1、一般公共服務30.33萬元;

2、社會保障和就業支出2157.06萬元;

3、教育支出1877.4萬元;

4、衛生健康支出14776.8萬元;

5、住房保障支出610.91萬元。

(四)非稅收入

2019年本部門計劃征收550萬元，共1個單位涉及非稅收入(天水市衛生學校)，收費項目是學費、住宿費和短期培訓費。

( 五 )政府性基金預算支出

2019年天水市衛生和計劃生育委員會無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

(一)因公出國(境)費用0萬元，與上年相同，原因是未安排因公出國(出境)人員及費用。

(二)公務接待費1.5萬元，與上年相同，原因是公務接待人員批次大致不變。

(三)公務用車購置及運行維護費32萬元(其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費32萬元，主要是委屬事業單位業務用車)，與上年相同，單位公務用車改革后，各單位公務用車運行及維護費趨向穩定。

(四)培訓費54.06萬元，比2018年預算減8.81萬元，下降的主要原因是各基層醫療衛生機構年度培訓費預算減少。

(五)會議費5萬元，比2018年預算減少4萬元，下降的主要原因是本年度會議次數減少。

(六)機關運行費140.68萬元，比2018年預算減1149.99萬元，下降的原因是剔除其他不相關科目，只保留水電、物業費及差旅費等幾項，嚴格執行財經紀律，加強機關管理，嚴格控制各項經費支出。

五、其他重要事項情況說明

(一)政府采購情況

2019年政府采購預算總額1834.39萬元。

(二)國有資產占用情況

市衛計委2018年年末固定資產金額為496.73萬元。其中：房屋及構筑物96.48萬元;車輛145.08萬元;其他固定資產255.17萬元。

(三)部門績效評價進展情況

天水市衛生和計劃生育委員會2019年預算中實行績效目標管理的項目共15個，其中本級11個，涉及資金1631.96萬元。

(四)預算績效管理情況部分

衛生健康部門整體績效目標：1.貫徹落實黨和國家衛生健康法律法規和方針政策,統籌規劃衛生健康資源配置,擬訂區域衛生健康規劃并組織實施。擬訂并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。2.負責協調推進深化全市醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。加大公立醫院綜合改革力度,推進管辦分離,落實現代醫院管理制度,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。3.負責制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。依據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全市衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估方案,負責衛生應急工作,組織和指導全市突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救治,報告法定傳染病疫情信息和發布突發公共衛生事件應急處置信息。 4.負責擬訂全市衛生健康人才發展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設。加強衛生健康系統領導班子、職工隊伍、人才隊伍建設，加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全市老年健康服務體系建設和醫養結合工作。5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，負責國家食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價，依法制定并公布食品安全地方標準。 6.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。7.負責制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療機構服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。8.負責全市計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育地方性政策。9.負責擬訂并實施全市基層衛生、婦幼健康發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。擬訂全市衛生健康科技發展規劃,組織實施相關科研項目。推進衛生健康科技創新發展。 10.負責衛生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施衛生健康統計調查。組織指導衛生行業對外交流合作與援外工作。11.負責制定并組織實施全市中醫藥事業發展規劃和地方技術標準。完善中醫藥發展政策措施,加強基層、醫療機構和公共衛生領域的中醫藥建設,加大中醫藥人才培養力度,協調推進中醫藥服務貿易和中醫藥相關產業建設。12.負責市保健對象的醫療保健工作,承擔全市重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。 13.負責公眾健康權益保障工作,維護患者在就醫過程中的基本權益和老年人合法權益。14.指導天水市計劃生育協會的業務工作。15.承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事項。

部門項目績效目標，其中：部門管理指標：資金投入基本支出預算執行率達到100%，項目支出預算執行率達到100%，“三公經費”控制率達到100%，結轉結余變動率不變;財務管理指標：財務管理制度健全性達到100%，資金使用規范性達到100%;采購管理指標：政府采購規范性達到100%;資產管理指標：資產管理規范性達到100%;人員管理指標：在職人員控制率達到100%;重點工作管理指標：重點工作管理制度健全性達到100%;履職效果：服務對象滿意度達到90%;能力建設指標：長效管理中期規劃建設完備程度達到100%;黨建工作開展規律性達到100%;信息化管理覆蓋率達到100%;人員培訓機制完備性達到100%;檔案管理完備性到100%。

六、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務：指天水市衛生和計劃生育委員會系統用于保障機構正常運行、開展單位管理活動的支出。

社會保障和就業：指天水市衛生和計劃生育委員會系統用于退休人員的經費。

住房保障支出：指天水市衛生和計劃生育委員會系統按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指天水市衛生和計劃生育委員會系統按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指天水市衛生和計劃生育委員會系統為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指天水市衛生和計劃生育委員會系統在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：是指天水市衛生和計劃生育委員會系統用財政撥款安排的因公出國(境)費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：指天水市衛生和計劃生育委員會系統為保障各單位(含參照公務員法管理的事業單位、公益一類事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：衛計委2019市級財政部門預算公開表.rar

          天水市衛生和計劃生育委員會2019績效.rar