一、單位基本概況

　　(一)主要職能

　　天水市婦幼保健院是集婦幼保健、特色臨床、生殖保健、科研培訓(xùn)、健康促進(jìn)為一體的公共衛(wèi)生事業(yè)單位,是天水市孕產(chǎn)婦急救中心、天水市新生兒重癥監(jiān)護(hù)中心、甘肅省新生兒疾病篩查和產(chǎn)前篩查天水分中心,是城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位是獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個，2018年末在職人員201名，遺屬1名，長期聘用人員176名。醫(yī)院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)32個，其中綜合管理機(jī)構(gòu)11個，臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)20個，后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)1個。

　　二、2018年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況。2018年度，收入總計為12621.5萬元，其中：

　　1.財政撥款收入1709.02萬元，較2017 年度決算數(shù)減少104.22萬元，下降6.1%，主要原因是2018年財政補(bǔ)助在職人員113人，2017年全部在職人員均由財政補(bǔ)助。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入10894.48萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)增加2637.18萬元，增長24.21%，主要是本單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入18萬元，為財政一般公共預(yù)算調(diào)出資金。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.41萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　(二)支出決算情況

　　2018年度，我單位支出為9590.8萬元。

　　其中：基本支出9409萬元，較2017年度決算數(shù)增加1012.52萬元，增長10.76%，主要原因我院因臨床業(yè)務(wù)發(fā)展較快，收入大幅度增長，支出相對增長較小。

　　項(xiàng)目支出181.8元，較2017 年度決算數(shù)增加151.44萬元，增長83.85%，主要原因是我院2017年財政專項(xiàng)根據(jù)方案要求在2018年進(jìn)行并支付。

　　(三)財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，我單位財政撥款收入總計1709.02萬元，與上年相比減少104.22萬元，下降6.1%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1709.02萬元，與上年相比減少104.22萬元，下降6.1%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，我單位一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1721.32萬元，與上年相比減少87.44萬元，下降5.1%;完成年初預(yù)算111.03%，決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因：當(dāng)年追加目標(biāo)責(zé)任獎350萬元及追加政策性調(diào)資、新增人員工資等。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　我單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1539.52萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)1161.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他工資福利支出遺屬生活補(bǔ)助、獎勵金、采暖補(bǔ)貼。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)377.99萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4萬元，決算4萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年我單位因公出國(境)費(fèi)用0萬元。2017年因公出國(境)費(fèi)用也是0萬元

　　2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2018年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2017年我單位也無公務(wù)車購置費(fèi)。

　　2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，與上年相同。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年我單位也無公務(wù)接待費(fèi)。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額1624萬元，其中：政府采購貨物支出1498萬元。授予中小企業(yè)合同金額1498萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%(各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接)。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價100萬元以上專用設(shè)備5臺(套)。

　　九、預(yù)算績效情況

　　我單位2018年無預(yù)算績效。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

天水市婦幼保健院2018決算公開.rar