一、單位基本概況

　　(一)主要職能

　　天水市婦幼保健院是集婦幼保健、特色臨床、生殖保健、科研培訓、健康促進為一體的公共衛生事業單位,是天水市孕產婦急救中心、天水市新生兒重癥監護中心、甘肅省新生兒疾病篩查和產前篩查天水分中心,是城鎮職工、城鄉居民醫療保險定點醫療機構。

　　(二)機構設置情況

　　我單位是獨立核算機構1個，2020年末在職人員451名，其中：財政供養人員113名，經費自理人員338名;遺屬3名。醫院現有內設機構32個，其中綜合管理機構11個，臨床醫技機構20個，后勤服務機構1個。

　　二、2020年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況。2020年度，收入總計為14010.13萬元，其中：

　　1、財政一般公共預算撥款收入2226.54萬元，較2019年度決算數增加479.76萬元，增長27.47%，主要原因是2020年人員工資增資。

　　2、事業收入11646.71萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2019年度決算數減少668.39萬元，降低5.43%，主要是受2020年新冠疫情的影響，就診患者減少。

　　3、其他收入135.68萬元，為銀行利息等收入。

　　4、用事業基金彌補收支差額0萬元。

　　5、年末結轉和結余4.19萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未全部執行，結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，是財政撥款結轉和結余。

　　(二)支出決算情況

　　2020年度，我單位支出為12828.92萬元，其中：

　　1、基本支出12797.15萬元，較2019年度決算數增加654.26萬元，增長5.39%，主要原因我院為新冠疫情防控采購設備物資等，相應的費用支出增長。

　　2、項目支出31.77萬元，較2019年度決算數增加1.56萬元，增長5.17%，主要原因是2020年項目資金撥付增加。

　　(三)財政撥款收入支出決算情況。

　　2020年度，我單位財政撥款收入總計2226.54萬元，與上年相比增加479.76萬元，增長27.47%。其中：一般公共預算財政撥款收入2226.54萬元，與上年相比增加479.76萬元，增長27.47%。

　　2020年度，我單位財政撥款支出總計2240.51萬元，與上年相比增加493.78萬元，增長28.27%。其中：一般公共預算財政撥款支出2240.51萬元，與上年相比增加493.78萬元，增長28.27%。

　　年末結轉和結余4.19萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2020年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計2240.51萬元，與上年相比增加493.78萬元，增長28.27%;完成年初預算179.17%，決算數大于預算數的主要原因當年追加人員經費。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　我單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2208.73萬元，其中：

　　(一)人員經費1622.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出遺屬生活補助、獎勵金、采暖補貼。

　　(二)日常公用經費586.06萬元，主要包括：培訓費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費。

　　五、2020年“三公”經費支出決算說明

　　2020年“三公經費”預算4萬元，決算4萬元，完成年初預算100%，決算數等于預算數。

　　(一)因公出國(境)經費支出情況

　　2020年我單位因公出國(境)費用0萬元。2019年因公出國(境)費用也是0萬元。

　　(二)公務用車購置和運行費支出情況

　　2020年我單位公務用車購置費0萬元，2019年我單位也無公務車購置費。

　　2020年我單位公務用車運行費4萬元，與上年相同。

　　(三)公務接待費用支出情況

　　2020年本單位公務接待費0萬元。

　　六、政府性基金預算財政撥款收入支出情況

　　2020年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元。

　　七、機關運行經費支出情況

　　本單位2020年度機關運行經費支出0萬元。

　　八、政府采購支出情況

　　本單位2020年度政府采購支出總額3054萬元，其中：政府采購貨物支出2981萬元，政府采購工程支出73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%(各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2020年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。

　　九、國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，其他用車2輛、特種專業技術用車1輛。單價100萬元以上專用設備5臺(套)。

　　十、國有資本經營預算財政撥款收入支出

　　本單位2020年度國有資本經營預算財政撥款收入總額0萬元，支出總額0萬元。

　　十一、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價，共涉及兩個項目，即對床位費補貼和取消藥品加成對公立醫院的補助項目，資金共計468.5萬元。

　　根據年初設定的績效目標，我單位對納入預算績效管理的兩個項目自評績效情況如下：

　　(一)床位費補貼項目自評得分為優。項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：該項目資金主要用于采購設備和醫療衛生材料，驗收合格率100%。根據工作實際需求，按照招標采購規定程序，采購醫療設備和衛生材料，有效提高了醫院的硬件水平和醫療服務質量，發展專科特色，不斷拓展服務領域。

　　(二)藥品加成補貼項目自評得分為優。項目全年預算數為68.5萬元，執行數為68.5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：該項目資金主要用于采購藥品，驗收合格率100%。推進降低藥品收入占醫療收入的比例，促進持續合理用藥、降低患者負擔，統籌優化醫療資源布局，保證醫院健康發展。

　　十二、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、天水市婦幼保健院2020年部門決算公開表

　　公開表內容見附件。

　　十四、天水市婦幼保健院2020年項目支出績效自評價表

　　公開表內容見附件。

　　十五、天水市婦幼保健院2020年項目支出績效自評價報告

　　公開表內容見附件。

　　附件：1.天水市婦幼保健院2020年部門決算公開表.xls

　  　　2.天水市婦幼保健院2020年項目支出績效自評價表.xlsx

　　  　3.天水市婦幼保健院2020年項目支出績效自評價報告.docx