決算目錄

一、部門基本概況

（一）天水市衛生健康委員會主要職責

（二）單位機構設置情況

二、2023年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（九）財政撥款“三公”經費支出決算表

三、天水市衛生健康委員會2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出總體情況

（二）收入決算情況

（三）支出決算情況

（四）財政撥款收入決算情況

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

（七）機關運行經費支出情況

（八）政府采購支出情況

（九）國有資產占用情況

（十）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

（十一）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（十二）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、預算績效情況

五、相關專業名詞解釋

一、天水市衛生健康委員會概況

2014年底根據《中共甘肅省委辦公廳、甘肅省人民政府辦公廳關于印發天水市人民政府職能轉變和機構改革方案的通知》(甘辦字〔2014〕46號)和《中共天水市委、天水市人民政府關于市政府職能轉變和機構改革的實施意見》(市委發〔2014〕33號)，將原市衛生局和原市人口和計劃生育委員會職能合并成立天水市衛生健康委員會，為市政府工作部門，2019年更名為天水市衛生健康委員會。

（一）主要職責

1.貫徹落實黨和國家關于衛生健康工作的法律法規和方針政策。負責起草衛生健康、中醫藥事業發展規劃與規范性文件草案，依法執行有關標準和技術規范。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。

2.負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制定全市衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息。

3.負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估，負責國家食品安全標準的宣傳貫徹和跟蹤評價，依法制定并公布食品安全地方標準。

4.負責組織擬訂并實施基層衛生健康服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生健康、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生健康服務均等化，完善基層運行新機制，完善鄉村醫生管理制度。

5.負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療服務評價和監督管理體系。

6.負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，制定本市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。會同有關部門提出國家基本藥物目錄市內藥品生產的鼓勵扶持政策建議。

8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生健康信息共享和公共服務工作機制。

11.擬訂全市衛生健康人才發展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設。加強衛生健康系統領導班子、職工隊伍、人才隊伍建設；加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12.擬訂全市衛生健康科技發展規劃，組織實施衛生健康相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃，協同配合院校醫學教育健康教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13.指導全市衛生健康工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案，組織計劃生育工作考評，監督落實計劃生育一票否決制。

14.負責衛生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作；協調促進全市健康服務業發展；依法組織實施統計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。參與國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

15.制定并組織實施全市中醫藥及相關產業中長期發展規劃和技術標準，實施國家中醫藥養生保健旅游創新區建設，加強中醫藥行業監管。

16.負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

17.負責患者權益維護，保障患者在就醫過程中的基本權益。

18.承擔市愛國衛生運動委員會、市地方病防治工作領導小組、市性病艾滋病防治工作領導小組、市統籌解決人口問題領導小組等的日常工作。

19.承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事項。

2023年年底有在職人員81人，其中：委行政編制37名，后勤服務事業編制3名，實有行政人員49人，掛靠委機關事業單位人員32人。

（二）機構設置情況

2023年底單位共設置科室18個：辦公室、人事科、醫政科、疾控科、財務科、法監科、中醫科、體改科、基層科、健康教育所、宣傳科、流動人口科、計劃生育協會、信息中心、規劃科、黨建辦、科教科、應急辦。

2023年底直屬單位共9個：市第一醫院、市第三醫院（市精神病醫院）、市第四醫院、市第五醫院（市傳染病醫院）、市中醫院、市婦幼保健院、市疾控中心、市衛生監督所、市中心血站。以上均為財務獨立核算單位。

二、2023年度部門決算表

（一）收入支出決算總表（見附件）

（二）收入決算表（見附件）

（三）支出決算表（見附件）

（四）財政撥款收入支出決算總表（見附件）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

（九）財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

三、2023年度部門決算情況

(一)收入支出決算總體情況

2023年，天水市衛生健康委員會部門總收入211221.42萬元，總支出209580.38萬元。

(二)收入決算情況

2023年天水市衛生健康委員會共計收入211221.42萬元，較上年192356.3萬元增加了18865.12萬元，遞增9.81％。其中：財政撥款收入28859.26萬元；占13.66%。

(三)支出決算情況

2023年天水市衛生健康委員會共支出209580.38萬元，與上年202877.2萬元相比增加6703.18萬元，遞增3.19%，原因是項目支出增加。其中：社會保障和就業支出2163.34萬元、衛生健康支出202248.12萬元；上年結轉和結余3.55萬元，2023年年末結轉和結余3.72萬元，其中：項目支出結轉和結余3.55萬元。

其中：基本支出186986.12萬元，占89.22%；項目支出22594.26萬元，占10.78%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2023年，天水市衛生健康委員會財政撥款收入總計28859.26萬元，較上年28549.54萬元增加了309.72萬元，遞增1.08％。

2023年，天水市衛生健康委員會財政撥款支出28859.26萬元，與上年28549.54萬元相比增加309.72萬元，遞增1.08%。

其中：一般性公共預算財政撥款收入28859.26萬元，政府性基金預算財政撥款收入4431.38萬元，國有資本經營預算收入0萬元。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

2023年度，天水市衛生健康委員會一般性公共財政撥款支出28859.26萬元，與上年28549.54萬元相比增加309.72萬元，遞增1.08%。完成年初預算的101%，決算數大于預算數的主要原因：1、疫情影響的政策性增資； 2、本年度項目較多，中央、省級衛生健康專項資金支出較大，經費未列入年初預算。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市衛生健康委員會一般公共預算財政撥款基本支出186986.12萬元。其中：工資福利支出8597.11萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出。

對個人和家庭的補助支出1200.37萬元，主要包括離休費、退休費、撫恤金、購房補貼、采暖補貼、其他對對個人和家庭的補助支出

商品和服務支出898.90萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（七）機關運行經費支出情況

2023年我單位（本級）機關運行經費支出107.36萬元，比上年145.23萬元減少37.87萬元，減幅2.61%，主要原因是：由于機構改革，部分人員和工作職能劃走，導致機關運行經費減少，日常公用經費減少。

（八）政府采購支出情況

2023年我單位（本級）政府采購支出0萬元，與上年無變化。其中：政府采購貨物支出0萬元。主要原因是雖然部分辦公設備超過使用年限需要更新及信息化建設項目需要購置設備，但由于通用設備編制不足，無法購置。

（九）國有資產占用情況

截至2023年12月31日，我單位（本級）資產總額515.58萬元，固定資產515.58萬元。其中：我單位公務用車10輛，均為已報廢待下賬車輛，本年無購置公務用車。單價50萬元以上的通用設備0臺，單價1000萬元以上的專用設備0臺。

（十）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款收支情況。

（十一）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款收支情況。

（十二）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年天水市衛生健康委員會“三公經費”預算11.1萬元，決算8.83萬元，完成年初預算79.55%，“三公”經費較上年30.45萬元降低，原因是上年由于疫情影響造成接待費較高。本年因公出國（境）0次，公務用車購置及運行維護費0元，公務接待費上年3.14萬元，本年2.83萬元，降幅9.87％。

1、因公出國(境)經費支出情況

2023年我單位因公出國(境)費用0萬元，較上年減少0萬元，減少原因是本單位本年無因公出國（境）情況。

因公出國(境)情況：2023年度我單位使用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)團組織0個，共有0人;參加其他單位組織的因公出國(境)團組織0個，共有0人，較上年減少0萬元。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2023年我單位公務用車購置0輛，公務用車保有量為10輛，公務用車購置0萬元，較上年減少0萬元，其中公務用車保有量10輛為賬面數，為我單位已過報廢年限待辦理報廢手續的車輛，待市財政統一要求處置后再下賬。

2023年我單位公務用車運行費6萬元。

3、公務接待費支出情況

公務接待費上年3.14萬元，本年2.83萬元，降幅9.87％。減少的原因是受疫情影響，我單位上年負責支付疫情期間支援天水的專家與醫護人員相關食宿費用，當年無類似支出。

其中國內公務接待共8批次，接待152人次，與上年相比，接待批次減少，接待人數降低，接待費用減少，原因是上年由于疫情影響，支付了因新冠肺炎疫情支援我市的醫護人員、專家等費用。

其他需要說明的情況

無。

四、天水市衛生健康委員會2023年度預算績效工作情況說明

（一）預算績效工作開展情況

根據財政預算要求，我委組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目9個，自評覆蓋率達到100％。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我委對以上試評項目，通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、組織中期監控、完善指標體系等方面保證評價工作質量。從評價情況來看，各試點單位能夠按照批復的績效目標組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價報告

以我委重要項目“基本公共衛生項目市級配套”為例。

1、目標任務量完成情況

居民健康檔案規范化電子建檔率達到75%以上；適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率保持在90%以上；3歲以下兒童系統管理率保持在85%以上，7歲以下兒童健康管理率保持在85%以上；65歲以上老年人健康管理率保持在65%以上；高血壓和糖尿病患者管理率分別達到35%和30%以上，規范管理率分別達到50%以上；按照“應管盡管”原則，將居家治療重性精神疾病（嚴重精神障礙）患者在知情同意的基礎上全部納入管理；中醫藥健康管理服務目標人群覆蓋率達到40%以上；政府辦基層醫療衛生機構開展衛生監督協管服務的比例達到95%以上；報告發現的結核病患者（包括耐多藥患者）管理率達到90%以上；居民對基本公共衛生服務項目的知曉率達到90%以上，滿意率達到80%以上；基層醫務人員對基本公共衛生服務項目應知應會程度達到95%以上。

2、目標質量完成情況

基本公共衛生服務項目，與人民群眾的生活和健康息息相關。項目實施以來，促進了居民的健康意識，提高了居民的不良生活方式，逐步樹立了居民自我健康管理的理念，減少了健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行，轄區群眾和衛生技術人員對項目滿意率達到95%以上。公共衛生服務充分發揮了經濟效益和社會效益、運行保障效果。

3、目標進度完成情況

項目實施前，我委在市縣鄉均制定了2023年基本公共衛生服務項目實施方案和績效考核辦法，衛生健康行政部門和醫療衛生機構成立了項目辦公室及領導小組，加強了基本公共衛生服務人員的配置，落實了工作職責。建立健全了項目督查檢查制度、資金管理制度、培訓考核制度等一系列管理制度。各縣區高度重視基本公共衛生服務項目工作，成立了以衛生健康局主要領導為組長的領導小組，各實施單位也成立了相應的領導機構，制訂項目實施方案和考核辦法，明確職責，健全制度。使項目工作按照流程有序開展。

項目實施中，全市切實加強了國家基本公共衛生服務項目工作組織領導，完善了工作領導小組，健全工作機構，落實目標責任制，明確職能分工，做到人員分工清楚、工作職責明確、項目服務規范。為促進全市基本公共衛生服務項目任務的落實，分別抽調市衛生健康委、市疾控中心、市衛生監督所和市婦幼保健院專業人員，組成考核組，由分管領導帶隊，對各縣區全年基本公共衛生服務項目實施情況進行了考核。各縣區分別對轄區各基層醫療衛生機構進行了半年和全年考核。各鄉鎮衛生院（社區衛生服務中心）按照規范要求，定期開展了對村衛生室（社區衛生服務站）的技術指導和督導考核。各級對督導發現的問題及時予以糾正,以考核促進項目運行規范化，實行考核結果、工作服務量與補助資金掛鉤,充分調動基層醫療機構實施項目工作的積極性和主動性,提高了項目資金的使用效率和項目工作質量。

項目實施后，我市轄區群眾和衛生技術人員對項目滿意率達到95%以上，逐步樹立了居民的自我健康管理理念，減少了居民的主要健康危險因素，預防和控制了傳染病及慢性病的發生和流行，在使城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務上邁出了重要一步。

4、項目效益情況

基本公共衛生服務項目，與人民群眾的生活和健康息息相關。項目實施以來，促進了居民的健康意識，提高了居民的不良生活方式，逐步樹立了居民自我健康管理的理念，減少了健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行，轄區群眾和衛生技術人員對項目滿意率達到95%以上。公共衛生服務均等項目發揮了經濟效益和社會效益、運行保障效果。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(四)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(六)用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(七)年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(八)一般公共服務(類)：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

(九) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)：反映行政事業單位離退休方面的支出。

歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

事業單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(十)社會保障和就業支出(類)：指省農業綜合開發辦公室用于離退休人員的經費。其中：撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

(十一)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)：反映醫療衛生與計劃生育、中醫等管理事務方面的支出。具體指省衛生計生委用于保障機構正常運行、開展衛生與計劃生育工作所發生的基本支出和項目支出

行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

機關服務(項)：反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面支出。

(十二)醫療衛生與計劃生育支出(類) 公共衛生(款)：反映公立衛生支出。

疾病預防控制機構(項)：反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。

衛生監督機構(項)：反映衛生健康部門所屬衛生監督機構的支出。

應急救治機構 (項)：反映衛生健康部門所屬應急救治機構的支出。

采供血機構(項)：反映衛生健康部門所屬采供血機構的支出。

重大公共衛生專項(項)：反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目的支出。

其他公共衛生支出(項)：反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出

(十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)：反映醫療保障方面的支出。

行政單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

事業單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

其他醫療保障支出(項)：反映除上述項目以外其他用于醫療保障方面的支出。

(十四)醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)：反映中醫藥方面的支出。

中醫(民族醫)藥專項(項)：反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。

其他中醫藥支出(項)：反映中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

(十五)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)：反映計劃生育方面的支出。

其他計劃生育事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

(十六)醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)：反映除上述項目以外用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

住房公積金(項)：反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十九)結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

(二十)年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(二十一)基本支出：指為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二十二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(二十三)“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件：1、部門決算公開表

2、部門整體績效表

3、項目績效公開

4、項目績效評價報告

5、部門整體績效評分表

6、部門整體績效評價報告